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流程视图案例 流程说明文件案例 二级流程架构与类目 制作流程的图例 流程视图模板如下： 流程说明文件模板如下： 制作该流程的相关文件和表单范本，作为流程配套文件 ? 2005 Capgemini — All rights reserved March 2005 — Lander Project * 审核: 本流程共1页之第1页 预算决算中心 研发技术中心 外部合作单位 备注 责任人 财务部 营销策划中心 决策委员会 非开发类业务，及涉及通过营销代理公司或房地产金融公司融资的业务由战略管理部牵头，其他房产开发类业务由房地产集团营销策划中心牵头 发现项目信息五天内必须提交项目建议书 营销策划中心总监 营销策划中心总监 董事长 营销策划中心总监 营销策划中心总监 董事长 签署： 总负责人：董事长 流程协调控制部门：营销策划中心 生效日期: 编号： 投资决策流程 项目信息 初步评估拟订《项目建议书》 评审 寻找新项目信息 或 修改项目建议书 否决 通过 否决 通过 项目立项 三年战略规划 立项调研，成立项目评估小组 拟订《可行性研究报告》，完成投资估算和总体策划 决策 寻找新项目信息 或 修改可研报告 1 部门配合 时间约定 流程输出 流程输入 2 策划定位流程 流程接口 1 目的、范围及适用 为规范集团投资决策，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行 2 职责 投资决策流程的总责任人是集团董事长 营销策划中心为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写 决策委员会是投资决策的主体（成员根据需要并不固定人选，决策遵循多数通过原则，董事长具有一票否决权） 研发技术中心、预算决算中心、集团财务中心及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告 3 流程概要 营销策划中心主持对土地进行初步调研和评估，五个工作日之内制定《项目建议书》作为子集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是营销策划中心总监 子集团总经理决策是否立项。该环节责任人是子集团总经理 营销策划中心为主导，与研发技术中心、预算决算中心、集团财务中心及外部设计单位共同成立项目评估小组 营销策划中心负责可行性研究总论撰写，领导项目小组于十五个工作日内共同完成项目《可行性研究报告》。该环节责任人是营销策划中心总监 提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项。该环节责任人是集团董事长 4 相关流程交付品 《项目建议书》：对土地、经济和地块环境、当地房地产市场与竞争格局、初步定位的建议 《可行性研究报告》：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算、集团资金安排的可行性 流程说明文件 A.3策划定位流程 B.3规划设计管理流程 B.4施工图设计与会审流程 B.1规划需求制定流程 C.1总控计划制定流程 D.2营销策划流程 C.10竣工验收流程 C.8成本管理流程 客户服务 D.3物业交接流程 D.1营销定价流程 D.4项目后评估流程 土地获取 A.2项目可研流程 销售交房 一级流程 二级流程 D 销售客服 C 工程管理 B 规划设计 A 研发拓展 C.6进度管理流程 C.7质量管理流程 C.9变更管理流程 C.2施工图预算流程 C.4施工招投标流程 A.1项目建议流程 C.11竣工决算流程 报批报建、证照办理 C.3材料招投标流程 B.2设计招投标流程 C.5监理招投标流程 动作 离页符 文件表单 流向 决策 备注 流程图图例 1 2 1 2 备注 责任人 签署： 审核: 总负责人： 流程协调控制部门： 生效日期: 本流程共 页之第 页 编号： 财务管理流程 1 目的、范围及适用 为，特制订本程序 本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行 2 职责 流程总负责人是 XXXX部门为流程控制协调部门，主持 3 流程概要 该环节的责任人是XXXX 4 相关流程交付品 流程说明文件