预算执行情况预算草案的 报告.docVIP

关于沙县2008年预算执行情况 和2009年预算草案的报告 2009年2月17日在沙县第十五届人民代表大会第三次会议上 沙县财政局 ? 各位代表： 受县人民政府委托，现将沙县2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告提交县第十五届人大三次会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。 一、2008年预算执行情况 ??? 2008年，面对国际金融危机及全国经济形势变化对我县经济发展的影响，县财税部门在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神，以科学发展观为指导，围绕县委重大决策部署，积极应对国内经济形势变化，攻坚克难，发挥财政职能作用，集聚财力促发展、集中财力办大事、为民理财促和谐，推进了我县县域经济发展和社会的进步。财政收入继续保持平稳较快发展，较好地完成了县十五届人大二次会议确定的各项预算任务。 ㈠财政一般预算执行情况 2008年，全县财政总收入56070万元，完成预算的100.1%，增长15.69%，其中，地方级财政收入33417万元，完成预算101.26%，增长21.65%；上划中央收入22653万元，增长7.89%；全县财政支出51904万元，比上年增支14355万元，增长37.72%。 全县地方级财政收入33417万元，加上上级补助收入24025万元、上年结余4862万元，收入总计62304万元。全县财政支出51904万元，加上上解上级财政支出3241万元，支出总计55145 万元。总收支相抵，全县年终滚存结余7159万元（其中：专项结转6823万元，主要有省市专项2439万元、农村义务教育债务化解1150万元、省预拨2009年教师津补贴625万元、税性收入奖励400万元、预留事业单位津补贴600万元、苏区专项570万元；净结余336万元）。 ㈡全县政府性基金预算执行情况 2008年，全县政府性基金收入24188万元，完成预算的110.12%，比上年增收5883万元，增长32.13%。全县政府性基金支出27300万元，比上年增支7307万元，增长36.55%。 全县政府性基金收入24188万元，加上上年基金滚存结余1479万元，补助收入2209万元，全县基金收入总计27876万元。政府性基金支出27300万元。收支相抵，基金滚存结余576万元。 财政收支执行情况请各位代表参阅附表。由于2008年财政决算事项尚未结束，待2008年财政决算完成后，再向县人大常委会专题报告。 ㈢2008年财政主要工作 2008年，面对复杂多变的经济形势，县财税部门认真研究，积极应对，主动作为，一方面努力培植新兴财源，不断加大财政收入的组织力度；另一方面进一步优化支出结构，力保重点支出，多渠道筹措资金，为县委、县政府确定的各项目开展提供资金保障，有力地推动了我县经济社会全面发展。 1．财政收入持续稳定增长。一年来，我县财税部门围绕县“一城三地”的发展目标，统筹协调，突出发展，一方面积极转变支持经济发展方式，充分应用财政杠杆，培植和壮大财源；另一方面及时落实预算、分解任务、明确责任，强化重点税源监控，坚持财、税、库联席会议制度，及时分析和解决征管中出现的问题，切实加强非税收入征管，实现了财政增收。2008年财政收入在去年基础上继续保持平稳较快增长，全县地方级财政收入33417万元,比增21.65%；税性收入比重86%，比上年提高了1个百分点。财政收入的健康、持续、稳定增长，为支持县域经济发展提供了财力保障。 2．财政支持经济力度加大。积极发挥财政职能作用，促进经济和财政可持续发展。一是推动项目建设，筹措资金10500万元，其中投入6500万元用于向莆铁路资本金及设计工作经费；筹集资金安排海西交通枢纽建设前期工作经费；融资3000万元支持沙县小吃城建设；融资1000万元用于大洲大桥建设启动资金。二是促进园区发展，投入17388万元用于金沙园、金古园和乡镇工业区建设。三是促进产业优化。加大政策和资金扶持力度，加快培育产业集群，共投入7300万元支持企业经济发展，其中落实企业出口、资源综合利用等各类退税资金5415万元；安排企业发展专项资金500万元，用于企业技术改造、自主创新、品牌创建等，加大对中小企业和民营经济的支持力度。四是引导资金投入，出台金融部门考核奖励办法，引导金融机构加大资金的投放力度，支持地方经济发展。 3．新农村建设稳步推进。巩固完善强农惠农政策，加大新农村建设投入力度。投入828万元用于土地治理、改造中低产田、改善灌溉面积等农业综合开发项目；投入116万元用于“六千工程”建设；投入测土配方施肥资金补贴50万元；发放农民购机补贴95万元；安排村组织运转经费170万元、村主干工资补贴161万元、离任村主干困难补助22万元；及时兑付种粮农民综合直补资金1188.9万元及粮食直补