P300-WI-005 采购物资审批权限及流程.docVIP

文件更改申请通知单（表号：P500-RD04-005） No: 申请部门 财务管理部 更改单编号（更改序列号） 申请日期 2009年11月20日 修订版 版本/次 文件名称 采购物资审批权限及流程 更改前 A / 0 文件编号 P300-WI-005 更改后 C / 0 更改的原因 更改前内容 更改后内容 1、公司架构调整； 2、审批权限幅度调整； P400-WI-002《采购物资审批权限及流程》 P300-WI-005《采购物资审批权限及流程》 分发部门及签名 [ √ ] [ √ ] [ √ ] [ √ ] [ √ ] [ √ ] 制造工程部 物料管理部 财务管理部 技术质量部 行政管理部 市场营销分公司 赵庆儿 说明事项： 1．文件更改（或新增）应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门；由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。 2．文件更改之更换（或换页）应按规定对发放（或回收）作好相应的记录。 3．回收的作废文件应进行销毁（或按规定另行处置）并作好相应记录，作废的原件应按规定作好标识并保留。 会签意见： [√ ]可 [ ]否 [ ]再议 总经理批准 审 核 拟 制 朱建焕 施岳军 朱志杰 实施日期：2009年12月1日 更改标记 更改单号 实施日期 版次 更改标记 更改单号 实施日期 版次 更改标记 更改单号 实施日期 版次 一、目的： 规范物资采购审批权限及其流程，是采购订单下达和采购付款的重要依据。 二、范围： 适用于浙江富舜科技股份有限公司。 三、相关文件： 《采购过程管理程序》、《供应商作业评估方法》四、采购申请： 所有物资采购前均须填写《采购申请单》，经过必要的审批程序后，交采购课实施统一采购。 采购申请由需求部门提出，具体为：生产用原材料、包装材料由计划课提出；生产用辅助材料由生产车间提出；模具由PE课提出；试样料由研发课提出；办公用品由储运课汇总各部门需求并参考库存量提出；其他非生产物资由使用部门提出，统一管理、配置、发放的由具体管理部门提出。 采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表： 采购内容 部门 审批 管理部门 审批 分管总监审批 分管副总裁 审批 总裁 审批 生产用原材料、包装物 订单内用量，低于最小采购量的可按最小采购量 否 是 备料 备料超过5万元（含，下同）时 生产用辅助材料 是 否 是 超过1万元时 超过2万元时 模具 是 否 是 单件超过5000元时 单件超过1万元时 试样料 是 否 是 超过1万元时 超过2万元时 办公用品 是 否 是 单件超过300元时 单件超过500元时 其他非生产性物资 是 计算机类配件由总经办审批；燃油、设备配件由设备课审批。 是 单件超过500元时 单件超过1000元时 五、采购付款 付款依据。采购付款主要依据以下要素：采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、QA检验报告、入库单。 付款申请。付款要素齐备后，由物储课转财务课应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中审批一次，审批完毕后由财务课安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星采购款项由采购课负责请款。 付款审批。付款申请单的审批流程为：采购课主管、物流总监、分管副总裁、财务课主管、财务总监、总裁。 六、本规定自发布之日起执行，原《采购物资审批权限及流程》同时废止。