质量保证体系内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 序号：03 编号： RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 1 页 受审部门 生产部 内审员 XXX XXX 时间 年 月 日 时-- 时 标准条款及审核要点 审 核 方 法 审 核 记 录 与 评 价 4.2.3：文件控制 生产部文件控制是否符合规定的要求? 1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符合规定的要求？ 2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？ 3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？ 4.2.4：记录控制 生产部的记录控制是否符合规定的要求？ 通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别： 1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清楚？内容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量手册换版后原记录是如何处置 内 审 检 查 表 序号：03 编号： RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 2 页 受审部门 生产部 内审员 XXX XXX 时间 年 月 日 时-- 时 标准条款及审核要点 审 核 方 法 审 核 记 录 与 评 价 5.4.1：质量目标 生产部质量目标完成情况 1、询问该部门负责人及部门人员本部门质量目标是什么？ 2、通过什么途径及时掌握生产信息？都做了哪些统计工作？有哪些证据？如何组织协调以确保计划的完成？ 3、、工装、设备完好程度是如何控制的？（查设备完好检查记录、检修记录核实工装设备完好率是否达到质量目标要求？） 5.5.1：职责和权限 1、部门人员是否明确自己的岗位职责和权限及相互关系 2、部门人员职责履行情况 通过交谈询问，了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情况，进而判别； 1、该部门人员是否清楚自己的职责和权限？ 2、是否按规定的履行自己的职责？ 3、履行过程中存在哪些问题？这些问题是否得到了解决或改进？有哪些建议？ 内 审 检 查 表 序号：03 编号： RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 3 页 受审部门 生产部 内审员 XXX XXX 时间 年 月 日 时-- 时 标准条款及审核要点 审 核 方 法 审 核 记 录 与 评 价 6.2.2：能力、意识和培训 生产部对职工安全生产培训情况 通过现场审核核实生产部是否对职工进行了安全生产意识、技能培训？ （查阅培训记录，到车间现场查看判别培训工作的有效性） 6.3：基础设施 1、组织提供的基础设施？是否能够满足产品实现的要求？ 2、设施、设备是否得到了维护？ 通过与生产部长交谈了解核实 1、组织提供的厂房建筑物、工作场所和相关设施；过程设备 （过程运行、控制和测试设备）；过程支持性服务（运输或通讯服务等）是否能够满足产品实现的要求？存在哪些不足？有没有与总经理及时沟通，提出改进建议？效果如何？ 2、生产部是否建立了设施、设备管理制度？是否建立了日常维护制度？是否制定了操作规程？控制情况如何？ 3、查阅相关记录（完好检查、检修、工装验证、检验、设备事故、报废等记录）验证该部门对设施的控制管理是否有效？是否满足规定的要求？ 6.4：工作环境 1、工作环境条件是否满足需要？是否得到了控制？ 通过查看作业现场、抽阅相关检查记录，验证该部门： 对作业现场的控制是否有效？是否满足要求？ 关键部位是否设置了安全防护装置？是否配置了必备的劳动保护用品及消防设施？ 安全文明生产控制效果如何？对出现的问题是如何处理的？所分管的部门工作环境控制如何？ 内 审 检 查 表 序号：03 编号： RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 4