零售药店GSP记录-门店质量管理制度执行情况自查表.docVIP

门店质量管理制度执行情况自查表 被考核门店： 考核部门 考核日期 考核人员 制度名称 检查考核内容及评分标准 满分 得分 存在问题与改进措施 跟踪结果 负责人 有关业务和管理岗位的质量责任制度 明确各岗位职责 各岗位人员了解、熟悉、掌握其岗位职责，并能认真执行 4 药品购进质量管理制度 1、认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉。 2、做到购销平衡，保证供应，避免脱销，防止品种重复积压以致过期失效造成损失。 3、确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 4、购进药品应有合法票据 4 首营企业和首营品种审核制度 确保从具有合法资格的企业购进合法和质量可靠药品。 对首营企业应进行包括合法资格和质量信誉的审核 对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核 4 药品验收质量管理制度 控制药品质量，明确质量责任。 依据调拨单和随货同行清单收货并履行正常验收程序。 质量验收人员，负责到货药品的质量验收工作。 在质管员指导下，指定的验收人员根据调拨单和随货同行清单与实物逐一进行核对，并对包装进行外观检查。 5、做到货单相符；检查药品外观质量是否符合规定，有无药品破碎、短缺等问题。 调拔单规定项目与实货不符，差异单填写准确完整。 填写“配送差异列单”，发现质量问题的药品，及时退回，并填写“拒收报告单”，报告质量管理员。 调拨单保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 6 药品储存、陈列质量管理制度 药品按不同贮存要求陈列在相应的环境中 药品陈列时坚持“四分开”原则 陈列药品的货柜及橱窗清洁卫生 类别标签放置准确，字迹清晰 阳光直射柜台有遮光设施 认真作好养护检查，确保药品质量完好 记录及时、真实、完整，按规定妥善保管 4 药品养护检查管理制度 负责药品的养护、检查工作，以保证药品质量 按照其自身储存条件的要求存放于相应的环境中 做好药品的养护工作，对营业室的温、湿度进行监测， 指导营业员每月对在柜的药品进行养护检查并做好记录 养护与检查记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年 中药饮片按其特性采取通风、晾晒、对抗贮存等方法进行养护。 8 药品销售质量管理制度 依法经营 店堂显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、执业人员的执业证明等 店内提供用药咨询服务 经营品种齐全，价格合理 营业员销售药品准确无误，质量合格 每日电脑打出动盘表清点货品数量做到帐款、帐货相符 7、店堂内提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。 8、广告宣传应取得有关部门批文 9、销售小票定期归档，保存超过药品有效期一年不少于三年 4 服务质量管理制度 规范药品经营行为，提供最优质的服务 统一着装，礼仪化规范化服务 设驻店药师咨询服务台，提供咨询服务。 接待顾客时推荐药品对症、报价准确。 设便民服务台等各项便民措施、服务公约、监督电话。 4 效期药品管 理制度 加强近效期药品管理，按月填报近效期药品催报表 准过期药品下架停售 已过期药品的处理按规定执行，手续齐全，记录完整 4 处方药销售管理制度 按国家有关规定严格控制处方药销售 处方药与非处方药分开陈列 处方药须经驻店药师（药师）审核并签字后方可调配和销售，调配和销售人员均应在处方上签字或盖章 门店工作人员不得擅自更改处方内容 处方及处方销售记录真实、完整、规范，按规定妥善保管 处方中药的调剂必须用药戥称，以保证计量准确 调配处方后，经核对无误后，再付给顾客 发药时应认真核对，同时说明需要特殊处理药物或另外的“药引”，以及煎煮方法、服法等 8 中药饮片装斗管理制度 装斗前做好质量复核，装斗复核记录填写规范，保存备查 仔细筛选后才能装斗，并有筛选记录 清理药斗卫生和饮片卫生 要经常检查、养护，发现质量问题及时处理。 4 调配处方的管理制度 确保用药的安全性、有效性 审核处方时应严格按有关规定进行 正确执行药品价格，做到核价准确 调剂完成后必须复核，先煎后下等与顾客交代清楚，有质量问题不许调配。 包装要美观、结实，便于顾客携带。 4 拆零药品管理制度 门店设拆零专柜 2、拆零药品集中存放于拆零专柜 3、拆零工具清洁卫生、无污染 拆零药品质量合格，保留原包装至售完为止 拆零记录真实完整 拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中 药品拆零销售时，写备用标签，核对无误后，方可交给顾客。 6 不合格药品和和退货药品管理制度 有退货发生时做好退货记录 验收员对顾客退回的药品进行验收，并做好验收记录 经质量管理员确认不合格及质量有问题药品，立即停止销售，按不合格药品处理。 质量管理员及相关人员的监督下销毁不合格药品并做好销毁记录 4 采购药品原始凭证管理制度 各柜