供应商现场质量体系审核项目一览表.xlsVIP

Sheet1 チェック項目（参考） 1. 2. 2. 7. 9. 2. 1. 1. 1. 3. 8. 1. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 3. 1. 2. 1. 5. 3. 2. 4. 2. 3. 4. 3. 序号 组织，会议，教育以及训练 有质量管理以及检查的专职人员。 质量管理负责人等职责分工明确。 质量保证部门独立，有停止发货的权限。 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。 领导把握质量状况，提出改善指示。 有计划的进行监察并记录。 是否实施质量改进活动？ 是否实施产品的可靠性试验？ 实验项目/条件等非常明确。 计量，测量仪器，型号，夹具保管状况是否良好？ 彻底的整理整顿。 以适当的周期清点库存。 管理计量仪器保管场所的环境（温度/湿度/防锈/震动）。 是否进行设备的日常检修以及定期检修？ 依据标准实施。 管理每一个供货厂家的不合格率。 考虑质量，成本，交货期的平衡。 工序的管理 生产条件（4M)改变时的管理方法是否明确？ 明确批次的定义，并管理。 是否积极进行批次管理？ 序列号管理，或者实施日起编码管理。 有较强的跟踪能力。 作业条件的管理是否恰当？ 零件材料的保管，管理无问题（先进/先出，环境，高度限制等）。 是否把握工序能力？ 成品半成品的使用，保管，管理是否恰当？ 是否有QC工程图，并且照此实施？ 管理项目/检查项目无遗漏。 有标准 有工序内检查，出厂检查的标准。项目，内容，判定，抽取数量等明确。 工序内检查出的次品立刻分析，并且反馈到前工序。 确认原因，对策以及效果，直至追查潜在的原因。 作业环境 彻底的整理整顿清扫（5S) 是否是安全性的布局？ 有设备地线，Earth bound,保险丝，地板，桌子等的标准，检查频率无问题。 异常时的处理明确。 设备设置/移动时，确实确认了是否拔掉地线。 清洁度的测定值无问题，测定频率也妥当。 外部气体引入处设有化学过滤器，除去杂质。 包装的管理 包装/辅助材料的管理 合计点数 评价项目数 打分数 考察事项 评价内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？ 打分数 是否有质量会议？ 公司内有没有培训体系？ 对不同层次规定了相应的培训体系。 质量保証活動 有没有质量方针（年度方针）？ 公司内有没有工序/产品的监察制度？ 有检察标准。(是否实施QC巡检？） 总结并汇报质量改进完成情况。 设计控制 有没有设计评审制度？ 有制度，正在实施，评审成员也合适。 样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。 明确了顾客的要求。 评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。 是否有设计改变时的管理？ 文件和资料控制 有文件化的体系， 对文件的制定，修改，废止的作出规定。 起草、审核、批准部门明确。 有文件及各项必要的管理规定。 现场的使用状态？ 根据需要，及时更新现场版本。 是否实施文件的发放管理（公司内外）。 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？ 仪表的计量，设备的管理 仪表校准方式是否明确，内容是否合适？ 仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。 有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。 校准标识明确，现场显示无遗漏。 管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。 用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。 供应商的管理 是否实施进货检验？ 和后工序质量比较，抽样标准及检验项目都没有问题。 有设备的检修标准，并且是合适的。 实施自动试验机器的日常检修（确认作业前状态等）。 是否实施了对供应商的质量反馈/指导？ 以采购部门为中心，相关部门共同完成。 已经文件化，并且选定标准明确。参与部门也是合适的。 确立对供应商的评价系统。 所用的零件都能追溯到厂家的批次。 生产进度管理是否恰当？ 每天对计划完成情况进行跟踪管理。 半成品的生产时间、工序明确，恰当。 规定每件产品的修理次数。 检验/试验的管理 检验项目/抽样标准是否明确？ 检验状态的标识是否明确？ 为了提高质量，是否有效运用检验记录？ 是否有磨损等的保证试验工序？ 是否实施产品的批次检验？（批次检验：采用抽样实施，保证满足用户要求的检验） 故障分析水平 故障分析及处理 是否将过去的故障及失效事例反映到设计/制造/检验等? 清洁区的管理规定 ESD管理规定 确保照明通路，设备固定。 有防静电管理规定（ESD) 有洁净区的管理标准。 确定需要进行湿度管理的物品，进行低温干燥及密封包装。 供应商现场质量体系审核项目一览表 供应商： 考察人： 日期： / / 运输、保管过程考虑防止冲击等。 工序内