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市场部（销售、采购、供方业绩控制） 按 ISO/TS16949 质量体系要求，平日应即时完成如下工作并保存相关记录。 序号 工作内容 完成并保存相关记录 对应的程序文件 1 形成客户/产品清单档案（顾客资料、以往顾客满意度的分数、投诉资料） 《顾客产品档案》 每个季度需要向所有的客户发放《外部顾客期望和满意度调查表》，并负责收回情况，对 《外部顾客期望和满意度调查表》 《顾客满意度管理控制程序》 1 其收回进行统计，完成《顾客满意度调查汇总分析》，交公司办。 《顾客满意度调查汇总分析》 接到顾客产品/服务/交付等不良投诉，负责跟踪完成纠正与预防措施，并向客户传递《用 《用户质量信息反馈单 《纠正与预防措施控制程序》 2 户质量信息反馈单》与《纠正与预防措施单》 《用户质量信息汇总》 《顾客相关过程管理程序》 《纠正与预防措施单》 每月统计公司对客户交货实际情况，如计划交货日期，实际交货日期，形成《交付能力统 《交付能力统计表》 3 计表》，如果没有 100%交付出货，应完成纠正与预防措施，并形成《纠正与预防措施单》。 《纠正与预防措施单》 根据平日的运输费用及超额运输费用，每月统计额外费用，并进行持续改进，并形成《持 《持续改进计划报告》 4 续改进计划报告》。 《交付控制程序》 对各款定单（包括旧订单、新客户/新订单、口头订单）进行起草《合同评审记录表》，并 《合同评审记录表》《合同清单》 《合同评审控制程序》 5 发至相关部门评审完毕收回，商务部形成合同清单，并即时下达《生产任务单》 《生产任务单》 6 根据部门申请的《物资采购单》，即时进行采购，确保生产有一定的安全存货量。 《供方管理控制程序》 根据工程部的技术要求，进行合格供应商的开发，确保新项目的供应商到位，并要求供方 7 提供产品的样件及其相关资料（过程流程图、性能材料报告、检验报告等）。 《供方管理控制程序》 与供方的技术协议（包括商务、技术、降价要求、100%交付、体系开发）。 与供方的〈技术协议〉 8 根据产品重要性分类，形成产品清单档案（包括供方的相关的资料：过程流程图、性能材 产品档案清单 《供方管理控制程序》 9 料报告、检验报告） 并组织合格供应商的评审，形成供方的开发计划，形成《供应商评审报告》，供方样件确 《供应商评审报告》 《供方管理控制程序》 认后，与供方签定相关保证协议，平日根据不同产品/项目形成《合格供应商清单》，将供 《合格供应商清单》 10 方的评价形成年度汇总报告。 年度《供方综合评价报告》 供方业绩监控，如果供方没有 100%交付出货，供方的质量，月度采购材料的 PPM ，应完 《供方100%交付统计》 《供方管理控制程序》 11 成纠正与预防措施，并形成《纠正与