设备材料采购管理流程.docVIP

设备材料采购管理流程 5.3.1 设备材料采购管理签核流程 设备材料采购流程签核表 项目名称 编号 设备材料采购流程图 序号 过程 及节点 执行内容 责任人/ 审核（批）人 签字确认 日期 1 采购申请 编制与审核 填制采购清单，要求注明品牌、型号、材质、规格、到货时间、到货地点 项目设计负责人/项目经理 设计部经理 副总工程师 总工程师 2 询价、比价、议价 按清单上的品牌、型号、材质、规格进行询价、货期的确认，并进行一次减价、付款方式的谈判 采购员 3 采购方案 采购员根据询价、议价结果编制采购方案总表 采购员 4 方案审核 技术副总经理根据采购员提交的采购清单与采购方案总表，进行审核并进行二次减价，并根据项目要求与成本进行供应商的确认 项目设计负责人 设计部经理 主管副总经理 总工程师 5 审批 提交总经理审核与批准 总经理 6 合同编制 采购员进行采购合同的编制 采购员 7 合同审核 进行参数，合同条款的审核 项目负责人 主管副总经理 法务专员 总经理 8 签订合同 采购员进行合同签订 采购员 9 合同执行 采购员按合同的约定办理相关手续 采购员 10 到货检验、入库 采购员提供到货的清单，由项目经理对到场的设备进行到货检验并填具到货检验单 项目经理 制造部经理 11 供应商考核评估 根据交货期、设备外观、出厂文件的完整性进行初评 采购员 综合管理部经理 说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。 5.3.2本流程为采购流程，由综合管理部归口管理，设备、材料采购及现场的材料采购均须本按流程执行。 设备采购流程：由项目负责人完整的填制《设备采购申请单》，并交由设计部经理、副总工程师、总工程师审批后提交至综合管理部采购员处，由采购员进行设备的询价，议价及付款方式的谈判；采购员将整个项目的设备全部议价完毕后，编制采购方案总表，提交项目负责人、设计部经理、主管副总、总工程师进行审核，审核完毕提交给总经理进行审批。采购员根据审批后的内容进行合同的编制并填写《合同审核表》，交由项目负责人、主管副总、法务专员、总经理进行逐级审核，审核通过后进行合同的签订与执行。采购员需提供到货的清单，由项目经理/生产副厂长对到场的设备进行到货检验并填具《到货检验单》。采购员定期根据设备的交货期与到货检验单进行供应商的考核评估。 材料采购流程：由项目负责人完整的填制《材料采购预算清单》，并交由副总工程师、总工程师审批后提交至制造部采购员处，由采购员进行材料的询价，议价及付款方式的谈判；采购员将整个项目的设备全部议价完毕后，编制《材料采购清单》，提交项目负责人、主管副总、总工程师进行审核，审核完毕，采购员进行材料的采购。由项目经理/生产副厂长对到场的材料进行到货检验并填具《到货检验单》。制造部采购员定期根据材料的交货期与到货检验单进行供应商的考核评估。 现场材料的采购流程：由项目负责人完整的填制《材料采购预算清单》，上传至综合管理部采购员邮箱，并电话通知综合管理部采购员，由综合管理部采购员打印并交由副总工程师、总工程师审批后提交至制造部采购员处，由制造部采购员进行材料的询价；制造部采购员询价后将材料的参考价发给项目负责人，由项目负责人安排现场采购，并编制《材料采购清单》，提交制造部采购员、主管副总、总工程师进行审核，审核完毕方可报销购。由项目经理对到场的材料进行到货检验并填具《到货检验单》。由制造部采购员定期根据材料的交货期与到货检验单进行供应商的考核评估。 以上纸质及电子档的《设备采购申请单》、《材料采购预算清单》、《材料采购清单》均须交由综合管理部存档。并注明项目名称与对应的生产任务单号 申请日期： 年 月 日 工程名称 　 设备名称 　 采购编号 　 交货日期 　 交货地点 　 序号 名称 规格型号 功率 单位 数量 设备要求 推荐厂家 备注： (kW) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 最终确定厂商的付款条件 所需文件 份数 所需文件 份数 　 　 订金 % 　 　 原版型录 　 产地证明 　 　 　 交货 % 　 　 标准尺寸图 　 　 检测报告 　 　 　 装完 % 　 　 安装说明图 √ 　 出厂证明 √ 　 　 验收 % 　 　 操