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安全文件管理制度 对安全标准化有关文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止非预期使用作废文件。 2 适用范围 本制度适用于公司安全生产规章制度 、安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等。 3 引用文件 《文件和资料控制程序》 4 职责 4.1 安全生产部负责实施对安全标准化文件的控制、评审和修订，包括与安全标准化有关的外来文件。 4.2 各部门在职权范围内分工负责本部门的安全生产管理制度和安全操作规程的编制和管理。 5 管理内容和要求 5.1 安全标准化文件的分类 包括安全标准、安全生产规章制度、 安全操作规程、事故应急救援预案、报告、记录以及适当范围的外来文件。 5.2 安全标准化文件的受控状态 安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控文件”章，进行统一编号，并对持有者进行登记，必要时盖公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给顾客，发出后不再进行管理。 5.3安全标准化文件的编号规则。 （1）由安全生产部统一规定，统一性标识。 AB.R-XX-XXX 注：“AB”表示“安全标准化”， “R”代表记录文件，“XX”为数字，代表安全标准化评定标准中对应的章节元素，“XXX”代表本章节记录编号顺序。 例如：第二章节“安全生产责任制考核表” 所产生的第一个记录文件编号为：AB.R-02-001。 （2）引用的公司其他管理制度/程序采用原编号。 （3）国家、行业、地方等标准采用原编号。 5.4 安全标准化文件的编制 公司安全生产部负责组织编写公司的《安全生产管理制度汇编》，以及《综合应急救援预案》等文件的编写，各部门负责职权范围内本部门安全文件如《岗位安全操作规程》、现场应急处置方案等的编写。 （1） 《安全生产管理制度汇编》至少包含下列方面的内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理（见“法律法规获取、识别和更新及合规性评价控制程序”）、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理（见设备管理规程实施细则）、生产设备设施报废管理（见设备管理规程实施细则）、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 （2） 制度内容要符合规定或与实际相符，所有制度要有执行记录。 （3） 《岗位安全操作规程》要齐全、适用，内容要基于特定风险分析、评估和控制。 5.5 安全标准化文件的审批 （1） 《安全生产管理制度汇编》由安全生产部组织编写，总经理批准。 （2） 安全标准化文件在发布前，审核时规定发放范围。 （3） 各部门负责人审核本部门管辖的文件，报公司管理者代表或总经理批准。 5.6 安全标准化文件的发布 （1） 受控文件由安全生产部根据文件的发放范围统一发放。 （2） 安全标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，并有文件接收人签名，保留发放记录。 （3） 公司编制的安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由部门发放到相关岗位，并组织培训考核，保留记录资料。 5.7 安全标准化文件的使用 （1） 文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向安全生产部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。补发新文件，分发号不变。 （2） 文件使用人丢失受控文件应向安全生产部报告，说明丢失原因，经原批准人批准后补发新文件，并给予新的分发号，同时注明被丢失文件的分发号作废，并将作废分发号通知各部门，防止误用。 （3） 安全生产部保存相关《受控文件目录》。 5.8 安全标准化文件的评审 （1） 公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的全面检查和评估，并编写评估报告。 （2） 个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用部门提出，安全生产部负责组织安全标准化文件评审，以确定是否需要修改。 （4） 出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全管理制度和安全操作规程的适用性和有效性。 ① 国家安全生产新的法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时。 ② 省、市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件、通知时。 ③ 公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时。 ④ 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时。 5.9 安全标准化文件的修订 （1） 各部门要制定文件修订的计划，并根据文件评审