2011年绩效考核办法.docVIP

2010年绩效考核办法 第一节 对化工生产运行车间的考核 一、奖金比例的确定 奖金分配本着考核可控制造成本、实行成本否决的原则，按构成把基本奖分成两部分，工序产品产量和可控制造成本两部分，由于可控制造成本在总成本中所占比例较大，核定奖金所占比例为： （1）产量：10%； （2）可控制造成本：90% 即：产量奖金=奖金基数*10% 可控制造成本奖金=奖金基数*90% 其中：可控制造成本又分为两部分：可控费用10% ；消耗指标90%（其中工艺指标占消耗指标的20%）。 二、计算办法 1、奖金基数沿用原确定系数。 2、若有较大生产波动，造成直接经济损失，该单位奖金否决比例由考核领导小组确定。 3、公司技改项目投用后所产生的成本降低不作为车间成本降低额度范围，当月计划中应予以剔除。 对工序产品产量的考核 1、工序产品产量与纯碱产量挂钩，纯碱产量完成，视同工序产品产量完成。完成当月计划产量，得基本奖。 2、根据生产技术部提供的生产考核按影响产量的大小程度在10%的奖金基础上进行奖罚，从而体现出各车间的生产完成情况及对纯碱产量的影响情况。 对可控制造成本的考核 （1）可控制造成本计划的确定：可控制造成本计划以财务部提供的成本计划为依据。 （2）可控制造成本的考核奖罚办法： ①完成可控制造成本计划，按降低比例分档提奖。 附成本分档提奖表 分档 降幅比例 奖励（元/人） 提奖比例及奖励额 （元/人） 低档 降低额1% 5 不提奖 1%≤降低额≤2% 提奖1% 2%可控制造成本降低额≤3% 提奖2% 中档 3%可控制造成本降低额≤4% 10 提奖4% 4%可控制造成本降低额5% 提奖5% 高档 降低额≥5%以上 15 提奖50 ②未完成可控制造成本计划，否决成本中的未完成项，按该项在单位可控制造成本项中所占的比例扣罚。成本所占比例≥50%项，按50%否决。 ③工艺指标奖：按生产技术部提供的该项指标所占分值核算的金额进行奖罚。 对可控费用的考核 可控费用（包括办公费、差旅费（合二为一）、机物料、劳保费、劳务费、运输费、低值易耗、修理费七项）： ①实际完成≤计划，得基本奖10%。 ②实际完成 计划，否决该项奖金。 ③计划-实际完成≤计划*10%，节约部分按节约额的20%奖励。 ④计划-实际完成计划*10%,不对车间进行奖励。 ⑤若发生突发性事件，非本单位主观原因造成，且计划或实际完成费用发生波动的，需该单位出具报告，由相关负责单位及副总以上领导签字，由财务部注明项目及所发生费用数额由人事企业部在计划中剔除项目和金额再进行考核。 对各单位创优指标的考核：对完成情况只做奖励不做扣罚。 完 成 单 位 项 目 名 称 指 标 完 成 奖励金额（元） 生产技术部 单位综合能耗kg标煤/t碱 ≤367.5kg/t +500 原盐（折百）kg/t碱 ≤1488kg/t +500 氨耗（折百）kg/t碱 ≤2.95Kg/t +500 设备部 全部设备完好率 ≥97% +500 石灰车间 石灰石kg/m3灰乳 ≤524Kg/(m3灰乳) +2000 白煤kg/m3灰乳 ≤46 Kg/(m3灰乳) +2000 废砂率% ≤7% +2000 盐水车间 精盐水浊度ppm ≤21ppm 合格率达到99%以上(浊度≤40ppm) ≤20ppm +1000 +2000 精盐水盐份 ≥107ti 合格率≥90% +1000 重碱车间 灰乳/t重碱 ≤1.95m3/t碱 +2000 精盐水/t重碱 ≤4.935m3/t +1000 蒸馏耗汽t/t碱 ≤1.45t/t碱 +2000 碳化转化率% 冬季≥75.4%， 夏季≥75.2%， 合格率完成80% +1000 轻灰车间 3.2MPa蒸汽t/t 碱 ≤1.24吨 +2000 非计划检修率 ≤1% +5000 重灰车间 1.5MPa蒸汽t/t重灰 ≤0.402吨 +2000 新重灰盐份合格率 ≥90% +1000 给排水车间 耗电kWh/t水 ≤0.838kwh/t 盐泥回收率% ≥99% 储运部 碎石率 ≤3.5% +2000 人事企业部 产品质量事故率% ≤1% +500 说明：（1）生产指标及产品事故率按生产技术部提供考核标准为依据。 （2）设备指标按设备部提供考核标准为依据。 对成品车间的考核：根据销售市场变化，产品结构发生调整的，由相关部室对成品车间可控制造成本完成情况给予确认，依照调整后计划进行考核。 第二节 对电仪车间、制修分公司、储运部的考核 电仪车间、制修分公司、储运部考核可控费用部分，实行可控费用超支否决考核办法。 ①实际完成≤计划，得基本奖； ②实际完成 计划，按年度计划中办公费、差旅费（合并