太太药业TB-SD-014补货处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：补货处理流程 文档号：TB_SD_014_V1.0 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年5月7日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月7日目录 1 客户补换货管理 4 1.1 补货流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 5 1.1.4业务流程说明 6 1.1.5特殊情况说明 6 1.1.6业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 客户补换货管理 补货流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程描述向客户发货时，对收发差异进行补发货处理的过程。 参 与 者： 输 入：无 输 出：发货通知单、售出确认书 控 制 点：库存可用性检查 执行地点：分部、客帐部、储运部 执行时间： 主要职责：订单处理、补货退货、补货发货管理 流程接口：发票处理流程 1.1.2业务改进 现 状：储运部根据分部传真之售出确认书，与承运商核对收发货差异数量，确认后直接差异数量补发客户。 主要不足：对客户拒收部分货物，无法及时追踪返回。 未来流程：储运部根据分部传真之售出确认书，与承运商核对收发货差异数量，确认后创建补货订单，同时系统自动产生补货交货单、补货退货订单、补货退货交货单。实际发货时根据补货交货单安排发货，根据系统内未收货之补货退货单追踪承运商返货及索赔等。 主要变化：1.补货单与承运商返货订单、交货单同时产生，建立起两者系统内的对应关系，方便查询。 2．自动产生返货之退货订单、交货单，便于追踪承运商返货及索赔等。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-009 流程名称：客户退换货流程 作者：汤凌志 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-014-010 检查客户签收之确认书 分 部： 会计 SD-014-020 传真通知补货 分 部： 会计 存在收发货差异时 SD-014-030 审核 储运部： 发货员 SD-014-040 创建补货订单 储运部： 发货员 SAP SD-014-050 可用性检查 系统自动进行 SAP SD-014-060 保存订单 储运部： 发货员 SAP SD-014-070 退货订单 系统自动进行 保存补货订单时 SAP SD-014-071 退货交货单 系统自动进行 保存补货订单时 SAP SD-014-080 收货 与承运商实物返回收货同时进行 储运部： 收货员 SAP SD-014-090 打印确认书 储运部： 收货员 SAP SD-014-100 补货交货单 系统自动进行 保存补货订单时 SAP SD-014-110 拣配发货 与实物拣配同时进行 储运部： 发货员 SAP SD-014-120 打印确认书 储运部： 发货员 SAP SD-014-130 客户签收 分部、客户、储运部送货员 SD-014-140 存档/邮寄总部 分 部： 会计 SD-014-150 存档 客帐部： 资料管理员 1.1.5特殊情况说明 1.1.6业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V1 流程名称：出货处理流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 汤凌志 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 3 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-014_V1.0