川维厂项目CWSD-092 转库与分库管理流程文档-20050415 v01.docVIP

转库与分库管理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月3日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -092 转库与分库管理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．03 涂国德、刘卫 原始版本 3．0 2005．03．30 涂国德、刘卫 领导确认会后的修改版本 4．0 2005．04．11 张珊卉 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司、财务部门、物流公司、分库库房人员； 相关流程 发货流程、开票流程； 流程概述 本流程描述货物由我厂库房转库到分库库房后，分库库房人员根据销售公司传真的发货单发货给客户的过程； 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 转库与分库管理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 创建转库单； 业务员 002 销售助理、销售助理审核转库单 销售助理、销售助理审 003 分库库存查询； 业务员 004 相应类型的订单处理流程； 销售公司相关人员 005 创建交货单； 业务员 006 打印交货单并传真给分库库房和客户； 业务员 007 分库库房发货给客户； 分库库房人员 008 系统内发货过帐。 库房人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 现状流程图: 现状是由业务员根据客户需要手工创建交货通知单并传真给分库库房和客户，由分库库房发货给客户后，销售人员再按实际的发货量创建订单； 将来先在系统中创建订单后，再创建交货单并打印出来传真给分库库房和客户 ，分库库房实物发货给客户后，将发货数量反馈给业务员，库房根据业务员通知的实际发货数量在系统中相应的分库库位进行拣配和发货过帐； 2. 由于分库库房没有流量计，液体产品将考虑用容差来解决，即对客户进行容差设定，在实际发货时如果在容差范围内，直接拣配及发货过帐，如不足容差下限则作订单拒绝，可以退出订单占用的量和钱； 3. 针对液体产品，要求库房必须等到分库库房反馈回实际发货量后，才能在系统中进行拣配和发货过帐； 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 转库与分库管理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-3 川维厂内部使用 第4页 共6页