川维厂项目CWMM-058在建项目采购流程.docVIP

在建项目的采购流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月8日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-058在建项目的采购流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005年3月8日 徐立明 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；发票检验流程；付款流程。 流程概述 此流程主要用于对在建工程的需求物资的采购，在采购时要输入在建工程号。 流程假设 在川维厂没有上项目模块时，采用上项目模块的在建工程物资的采购订单建立流程；如果上了项目模块后，将不采用这个流程。 在相关部门审批过程中，如果审批通过，则流程进行下一步操作，如果没有通过，则返回上一步操作进行采购订单的修改工作，然后再次审批。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 在建项目的采购流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由项目管理委员会创建在建项目号。 项目管理委员会 002 采购申请流程产生采购申请。 物装公司 003 询报价流程产生报价单。 询报价流程产生报价单 004 由物装公司采购科创建采购订单。 物装公司 005 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 006 系统外，签订采购合同。 物装公司 007 系统外通知供应商发货。 物装公司 008 物流公司负责入库；质检部门负责质检。 物流公司 质检部门 009 相关部门领用，使用发料到在建工程流程 相关部门 010 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 011 通过付款流程付款。 财务处 在建项目的采购流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司创建在建项目号。 物装公司 002 采购申请流程产生采购申请。 物装公司 003 询报价流程产生报价单。 询报价流程产生报价单 004 由物装公司采购科创建采购定单。 物装公司 005 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 006 系统外，签订采购合同。 物装公司 007 系统通知供应商发货。 物装公司 008 物流公司负责检验及入库。 物流公司 009 相关部门领用至项目完工,项目完工结转 相关部门 010 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 011 通过付款流程付款。 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 在建工程中的设备采购在下采购订单时直接指定在建工程号；在建工程中使用的原材料，通过向在建工程发料完成。 为在建工程采购的材料放在专门的在建工程项目库里。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 在建项目的采购流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期:2005年3月8日 川维厂内部使用 第6页 共6页