奇瑞SD-05-开票处理.docVIP

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发票出具流程 一、业务流程简介 本流程描述的是信息公司发票出具流程。销售员制作开票通知单;财务部开具系统发票并打印增值税发票。 输入:供货合同复印件、退货合同复印件 输出:增值税发票 控制:销售员正确销售员制作开票通知单;财务部准确、及时的开具系统发票并打印增值税发票。 角色:电脑、销售员、财务部 二、业务流程图 业务流程各步骤说明: 1.销售员制作《开票通知单》。 2.财务部在系统中进行开票处理。 3.打印增值税发票。 三、操作步骤 第一步:向客户开具发票 事务代码:VF01 维护创建出具发票凭证屏幕数据: 输入单据:输入需出具发票的交货单号 输入开票类型:点击 选择发票 点击 确认输入信息 SAP系统会在屏幕左下角的提示栏中显示正在后台处理的凭证号 处理完所有凭证后,屏幕左下角的提示栏会提示发票已创建成功 选择  返回退至SAP主菜单或重复上述操作开票其它客户发票 第二步:根据到期发票清单开具发票 事务代码:VF04 维护处理出具发票到期清单屏幕数据: 输入出具发票日期:输入需出具发票区间的起止日期 输入开票类型:输入需出具发票的发票类型 输入销售单据:输入需出具发票的交货单号 输入销售组织:输入客户所属销售组织(8000) 输入分销渠道:输入客户所属销售性质(20-国内直销) 输入产品组:输入向客户销售的产品类型(20-备件/其他物料) 输入售达方:输入售达客户的编号 输入将被选择的凭证:点击选择显示时是否显示相关信息内容 输入完毕,点击 ,进入创处理出具发票到期清单屏幕 维护处理出具发票到期清单屏幕数据 点击 选中需开具发票的一行或若干行,点击 进行开具发票处理 SAP系统左下角会显示正在对凭证进行后台处理 后台处理完毕后SAP系统会自动跳至发票(F2)创建:出具发票项目总览屏幕 直接点击 保存即可 屏幕左下角的提示栏会提示发票已创建成功 选择  返回退至SAP主菜单或重复上述操作开票其它客户发票 第三步:取消已开具发票 事务代码:VF11 维护取消出具发票凭证屏幕数据: 输入单据:输入需取消的发票凭证号 回车或点击 确认输入 SAP系统会在屏幕左下角的提示栏中显示正在后台处理的凭证号 处理完所有凭证后,屏幕左下角的提示栏会提示发票已取消成功 点击  返回退至SAP主菜单或重复上述操作取消其它发票 第四步:显示已开具发票 事务代码:VF03 维护显示出具发票屏幕数据: 输入出具发票:输入需显示发票的凭证号 回车或点击 发F2)显示:出具发票项目总览屏幕 点击 可进入会计凭证清单选项屏幕 点击会计凭证或点击特殊用途分类帐可分别显示其明细会计分录 点击 可返回凭证清单选项屏幕 点击 可返回出具发票项目总览屏幕 点击 选择显示凭证流程可显示本张发票的相关凭证 点击 退至SAP主菜单或重复上述查看其它发票 SAP系统 SAP系统-SD模块用户操作操作手册 奇瑞汽车有限公司 信息公司-开票处理 信息公司-开票处理 奇瑞信息技术有限公司 Page 1 of 17

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