ERP项目TB-MM LC090.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购入库流程 流程编号:TB-MM-090 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将采购收货、送检、入库处理过程完整地记录在系统中。 子流程综述 该流程描述了 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 收货初检 接货员 收到供应商送货单后 物控部 检查货物是否与送货单相符、是否有破损 根据送货单查找采购订单，并进行比对，送货单货物与实际货物比对，检查是否有破损 020 收货 接货员 检查货物无异常后 物控部 在系统中进行收货 根据送货和采购订单在系统中进行收货，同时产生QN码 030 送检 接货员 进行收货时 物控部 收货时创建检验批 进行收货的同时产生检验批 040 检验 检验员 收到检验通知单后 品管部 根据收货检验批进行检验 根据检验批对收到货物按照既定规则进行检验，并记录检验结果 050 粘贴条码 条码粘贴员 收到检验报告后 物控部 打印条码并粘贴 对于合格物料打印QN码，并进行粘贴 060 入库 检验合格后 品管部 检验合格物料放行 对于合格物料进行使用决策，修改库存 单证/报表需求 供应商送货单 采购订单 收货物料凭证 检验批 入库单 权限管理需求 接货员：收货到质检状态，显示采购订单、收货记录 采购员：显示收货记录 采购部经理：显示到货记录、入库单 齐套员：显示到货记录 物控部主管：查询预到货采购订单 配套管理细则 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM 050 未来业务流程设计 页码: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM 050 页码: 5 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM 050 页码: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用