ERP项目LCSAP-TB-QM-060V10 出货质保流程.DOCVIP

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 出货质保流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-060 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-9 版本: 1.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 张惠萍 OQC 3676 Zhanghp@ 牛卫星 OQC 3676 niuwx@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 通过对生产入库的产品进行出库前抽样检验，发现可能存在的批量性质量问题和质量隐患，确保出库产品为合格品，杜绝不合格品进入市场流通，减少客户抱怨，保持产品质量稳定，提高品牌美誉度。 子流程综述 生产定单完工收货后触发检验批，物控部根据检验批中的数量抽取样本送检。 OQC接到待检样本后实施检验，检验过程中对每台机器的检验情况做记录。 根据检验结果做批批是否合格的结论，并下达使用决策。 合格批物控部的办理入库。 不合格批制造中心进行返工。 流程改进 检验批自动触发； 抽样数量通过系统通知物控部； 检验结果录入通过系统进行； 不合格通知通过系统下达，不合格批不下使用决策就不能发货，保证了批不合格情况的误发。 为不耽误发货需要OQC必须及时检验完毕 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-060-010 查询有无待检批 OQC主管/技术主管 上班时间 OQC 通过系统自动 生成检验批 查询有无待检批准备检验 QM-060-020 接收待检机器 检验员 样品送达 OQC 接收送达的待检验机器 QM-060-030 检验/首件确认 检验员/OQC技术主管 接到样品后 OQC 实施检验和首件确认 QM-060-040 单台检验结果记录 检验员 每台检验完毕 OQC 将单台检验信息录入系统，只记不合格 记录每台不合格检 验机器的结果 QM-060-050 出检验报告 OQC技术主管/OQC主管 批检验完毕 OQC 把检验报告录入系统 出批检验报告 QM-060-060 下使用决策 OQC技术主管/OQC主管 有检验结论后 OQC 通过系统下达使用决策 下达使用决策 QM-060-070 下质量通知书 OQC技术主管 出现批不合格后 OQC 通过系统下达不合格质量通知书 不合格批下质量通知书  单证/报表需求 检验记录 检验报告 质量通知书 待检批清单 权限管理需求 检验员：录入检验记录、检验报告； OQC技术主管/主管：下质量通知书、使用决策；查询有无检验批 3、质量总监/品管部副经理：所有权限 配套管理细则 《出货质保流程》 特殊情况说明 微机按照国标抽检； 服务器按照情况确定检验数量，默认为20%，10台以下抽2台，特殊定单全检。 检验数量设为不固定，以便根据情况调整。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-060V10整机入库流程doc: 3 / 8 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-060V10整机入库流程doc: 5 / 7 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-060V10整机入库流程doc: 6 / 6 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用