ERP项目LCSAP-TB-QM-040V10 IQC批不合格处理流程.DOCVIP

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 采购批不合格处理流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-040 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-5 版本: 1.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 王旭波 IQC 3678 wangxb@ 刘秋菊 IQC 3678 liuqj@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 保证入厂部件的质量符合规定的要求，规范批不合格的处理，避免带来质量问题和质量隐患。 子流程综述 对于不合格批首先判断是内部问题造成还是供方原因造成； 对于内部问题及时给予纠正，改判放行； 对于供方质量问题，及时反馈给对方，限期整改，并按照规定进行评定； 采购部根据是否生产急需，提出让步接收或筛选使用申请； 申请提出后需要经过工程、研发、品管部确认是否可以让步接收还是筛选使用或者退货处理； 对于特殊的批在达不成一致意见的情况下提交分管副总裁决； 流程改进 通知书的下达通过系统进行及时方便。 审批通过网上进行，快捷方便，提高了工作效率。 3、对于批不合格的情况处理规定时间限制，由系统计时到时不处理自动下达批退处理指令。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-040-010 下达不合格批 质量通知书 CQC工程师（默认）/IQC主管 检验完毕发现批不合格 IQC 通过系统下达 根据检验结果下达批不合格通知书 QM-040-020 采购提出让步接收申请 采购部（设专人负责？） 得到不合格通知， 并判断是否生产急用批 采购部 通过系统提出 对于生产急用批采购部申请让步接收 QM-040-030 相关部门签署审核意见 工程、研发部经理 收到采购部的 让步接收申请 工程部、研发部 通过系统实现 相关部门根据检验的结果或进行相关测试后签署是否同意让步接收或拒绝接收的意见。 QM-040-040 筛选使用，进行全检 IQC主管/CQC工程师 接到同意筛选使用 申请的审批后 IQC 系统传递相关申请 接到筛选申请的批准后，进行全检 QM-040-050 检验结果记录 检验员 检验过程中 IQC 在系统内记录 检验员对检验不合格部件进行记录 QM-040-060 根据全检合格 率进行处理 采购部（设专人负责？） 全检结果下达后 采购部 通过系统进行决策判断 判断是否达到90%的合格率 QM-040-070 质量总监审批 质量总监 采购部申请提出后 质量总监 网上审批 对于筛选仍达不到要求的检验批质量总监进行最后审批 QM-040-80 下达使用决策 Cqc工程师/IQC主管 同意使用后或接到退货结论后 IQC 通过系统下达 下达使用决策 QM-040-90 出检验报告 主检验员 筛选检验完毕 IQC 在系统内进行记录 根据检验结果在系统内记录筛选检验的不合格部件 QM-040-100 分管副总审批 分管副总 各部门不同意使用 或意见不一致时 分管副总 做最终裁决  单证/报表需求 质量通知书； IQC批不合格处理申请单； 检验结果； 检验记录； 审批结果； 权限管理需求 采购部专人：查询质量通知书；批不合格申请；最终使用审批申请 CQC工程师/IQC主管：查询是否提出筛选使用申请；下达使用决策； 检验员：把不合格的部件的厂家序号及故障现象录入系统； 工程部、研发部、品管部签署是否同意让步接收意见。 分管副总：根据有关规定，最后审批全检不合格批是否最终使用 6、质量总监/品管部副经理：所有权限 配套管理细则 《IQC批不合格处理流程》 特殊情况说明 分管副总的审批需纸面审批。 各部门的审批通过质量通知书中的项目、任务、作业进行，但要考虑权限问题各部门只能审批各自的作业。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-040V10采购批不合格处理流程.doc: 3 / 6 生成日期: 2003-9-5 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16