erp项目财务主数据统计指标、作业类型、成本要素维护流程管理规范2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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erp项目财务主数据统计指标、作业类型、成本要素维护流程管理规范2.0.doc

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财务主数据维护流程管理规范起草：丁善高日期：03-10-24 审核与修改：王永梅日期：2003-12-7 批准：版本变更原因执行日期 2．0 新建文档目的 1、主要规范财务主数（统计指标、作业类型、成本要素（组）、承诺项目）的维护规范，即主数据的申请、审核、编制、创建、修改与冻结。保证公司核算业务的正常开展适用范围规范适用浪潮北京公司下的已完成SAP上线的各公司代码。管理规范需求部门提出的申请，经总帐会计审批后，提交FI经理在半个工作日内，FI经理在半小时日内增加完毕并把信息反馈给总帐会计，总帐作业类型指（机器、人工、工时），年初一次性维护科目费用科目的增加或修改时，影响成本要素（组）与承诺项目，财务主数（统计指标、作业类型、成本要素（组）、承诺项目）维护申请表主数据类型所属类型内容名称内容描述统计指标作业类型成本要素（组）承诺项目考核措施 1、FI经理维护的及时性、正确性 2、总帐会计维护的及时性、正确性 3、违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。参照业务流程流程管理规范级别：机密文件名: LCSAP PI 040 供应商主数据维护流程页码: 2 / 3 类别：流程管理密件:仅供江中内部使用