ERP项目LCSAP-TB-MM-210 V20 标准生产入库流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 标准生产入库流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-210 作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚 日期: 版本：V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将标准生产入库的过程完全在系统记录，反映真实的物料流动，符合质量管理的要求。 子流程综述 产品生产完工后，车间定时做入库，并将产成品送货到仓库，提交入库单，并注明生产订单号。 保管员依据入库单，清单实物的品种、数量，并与车间送货员签字交接。 保管员在系统内依据生产订单，收货至质检状态。 保管员依据系统内产生的检验批，送货到品管质检。并与品管员做实物交接。 检验完成后，保管员到品管提货，并做交接手续。 品管员根据检验报告，在系统内做使用决策，对合格品粘贴条码、转非限制状态。不合格品通知车间做返工处理。 保管员依据质检报告，将实物在仓库中入合格库位。 保管员与车间，每天下班前针对有入库的每一生产订单，进行入库、收货数量的核对。 流程改进 完整记录并规范了产成品入库的过程，检验合格的产品做入库处理，不合格品返工处理。 规范了保管员与车间送货员、品管质检员的实物交接手续。将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 车间扫码报工 车间人员 产成品生产下线后 车间 产品质检合格入库 由于每批生产的产品不能一次性入库，在产品完工下线后，车间定时扫码入库（每一小时入库一次，该入库间隔人为控制），并填写入库单，并注明生产订单号；交仓库请检。 020仓库扫码收货 保管员 车间人员 检查货物，并核实入库单后 物控部 车间 核实入库数量，并接收入库 保管员检查入库单是否存在生产订单号、核实入库单及实物的品名，在车间扫码报工时也同时对入库产品扫码并记录，符合后签收，并且做实物入库。 030 收货到质检状态 送检员 双方签收完毕 物控部 对生产订单收货 保管员在系统内根据生产订单、入库单对生产订单收货到质检状态，产生物料凭证及财务凭证 040仓库送检 送检员 检验员 实物入库后 物控部 质监部 检验入库产品 在系统中收货到质检状态后，产生质检批；保管员通知检验人员检验，并打印出请检单，送货到质监部。 检验人员与保管员对实物交接，在请检单上明确实物交接品种、数量，双方交接签字，请检单交保管员。 050是否合格 保管员 检验员 检验完成后 物控部 质监部 对检验合格的产品入库 检验员检验完毕后，通知保管员提货，保管员与检验员对实物交接，并将请检单交品管员，双方交接签字。品管员依据检结果使用在系统内使用决策，对合格品转非限制库存，对不合格品转冻结，并通知车间返工。 060实物入合格库位 保管员 检验并实物交接后 物控部 对检验合格的产品入合格库位 保管员查依据质检报告，将合格实物入合格库位。 070返工处理合格 品管员 车间人员 检验不合格后 质监部 车间 不合格品返工合格后入库 品管员对检验不合格产品，通知车间返工处理。返工完毕成品，品管检验合格后，由不合格转为非限制状态。 080核对生产订单的入库数量 保管员 每天下班前 物控部 减少入库过程中的差异 根据保管员入库时的扫码记录，系统自动统计出仓库对每一生产订单的当天的入库数量；根据车间入库时的扫码记录，系统自动统计出车间对每一生产订单当天的入库数量。根据上述结果，系统自动核对，如果出现差异，提示保管员处理。 此外，保管员还需要核对与品管的交接数量。 单证/报表需求 入库单 请检单 库存报表 权限管理需求 保管员：生产订单收货到质检状态，打印请检单，显示物料情况，查询生产订单入库记录；查询历史记录。 仓储部主管：显示物料情况，查询历史记录。 仓储部经理：显示物料情况，查询历史记录。 配套管理细则 《成品操作管理规范》 特殊情况说明 N/A 物控在审核时提出的问题： 1、要求流程修改为： 010 车间扫码报工 020仓库扫码收货