原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
现有业务流程调研报告
销售模块
流程编号：AI-SD-036
流程名称：补货的处理
责任人:张勇
日期: 2002.03.18
版本: 2.0
流程描述
本流程描述了太太医贸（海滨）补货的处理流程
相关岗位职责分工
分部会计、分部经理、客帐部分管会计、计调员、客帐部经理、销售副总
流程详述
造成补货有两种情况：发货短少和降价补偿.
1、发货短少分部或客户发现之后，提供相应的证明并填补货、退货、换货申请表（注明补货）传真至客帐部。
客帐部分管会计复核后交客帐部经理审核。
3、客帐部经理审核后交销售副总审批。
4、审核后的补货退货换货申请表交客帐部计调员做发货指令传真至储运部。
5、储运部发货并制产品调拨单寄分部、客帐部，调拨单注明补货。
6、分部验货并在调拨回单联签收寄回客帐部存档。
单据/报表
问题分析
客户退货时，存在原票无法退回，且不能出具《企业进货退出及索取折让证明单》的情况，需要财务做特殊处理。
AI-SD-036 现有业务流程调研报告 版本:
2.0 文件名:
补货的处理 页码:
1 / 3 生成日期:
02-3-18 14:47 修改者:
SD小组 修改日期:
01/04/2002
密件:仅供太太药业内部使用
文档评论（0）