太太药业TB-MM-010V1主数据维护.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：主数据维护 文档号：TB_MM_010_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日目录 1 主数据维护管理 4 1.1 主数据维护流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 主数据维护管理 主数据维护流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于主数据维护（创建、修改）管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：主数据（物料、供应商、货源清单、采购信息记录、物料组）维护申请表 输 出：建立主数据 控 制 点：需求部门审批是否需要维护 执行地点：需求部门、主数据维护小组 执行时间：按需 主要职责：主数据维护管理 流程接口：无 业务改进 现 状：需求部门根据本部门需求在储运管理系统中创建、修改主数据 主要不足：主数据由需求部门建立，零散不统一且不够完整；创建、修改存在随意性，数据不能共享 。 未来流程：需求部门填写创建主数据申请表，由部门经理审批，交主数据维护小组执行。 主要变化：1、业务流程 业务流程说明 流程描述 ：主数据维护流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-010-010 主数据申请表 申请表一式二份申请部门、维护小组各存一联 需求部门 MM-010-020 填写主数据维护申请表 需求部门提出申请，并填写主数据申请表 需求部门/相关人员 按需 MM-010-030 主数据申请表审批 需求部门经理对申请必要性及具体内容进行审批。 需求部门经理 及时 MM-010-040 填写主数据表的内容 收集、填写和本部门相关的数据内容，并签名确认 主数据维护小组成员/需求部门 及时 MM-010-050 在系统中维护主数据 在系统中维护主数据 主数据维护小组成员/需求部门 及时 SAP 特殊情况说明 目前无数据维护小组，建议建立该小组，对本公司的所有主数据维护工作负责。 业务流程确认 流程编号：TB-MM-010V1 流程名称：主数据维护流程 流程编制人员：项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 物料编码：物料编码用来唯一地识别有关物料主记录。 供应商主数据：用于物料管理（采购中发出RFQs，处理报价单和订货）和财务管理（输入、确认发票和付款），可满足这两个应用的需求和相互联系，所有有关某个供应商的数据记录在一个供应商记录中，每条记录由唯一编号识别，系统处理业务时可存取供应商主记录。 采购信息记录：为采购提供货源信息。它说明供应商与物料或服务的关系，并且帮助采购人员确定供应商提供货物情况。 货源清单：使采购者能管理货源。货源清单包括某一时期内某种物料优先、可行或不可行的货源。每个货源由货源清单中的一个货源记录说明。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-010V1