万向钱潮wxqc-erp-mm-TB-050 采购入库.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-050 流程名称： 采购入库 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍采购物资入库的流程 改进内容 对于供应商的送货需要在送货单上含有采购订单号 对于寄售性质的货物可以管理起数量 将来流程综述 该流程描述了采购物资入库的流程 供应商根据采购订单号送货，采购员确认送货数量，质管员对物品进行检验，如果不合格则退货，仓库管理员检查数量是否正确，判断物品是否是寄售性质，仓库管理员将实际数量录入系统，不足数量按退货计，是寄售性质的入寄售库然后财务根据车间领用的实际数量进行结算，如果不是寄售性质的则入供应科仓库然后对入库的物品预制发票。 对现有流程的改变 供应商需要根据采购订单号送货 对于入自己库和寄售库录入的库不同  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 确认送货型号、数量 采购员 供应商送货后 具有采购职能的部门 根据采购订单确认供应商送货型号、数量 检验产品 质管员 采购员确认数量后 质管部 对于物品的质量进行检验，不合格的退货 检查数量 仓管员 检验合格后 供应科 对检验合格的物品入库前检查数量是否正确 判断性质 仓管员 数量确认后 供应科 对于物料判断是是否寄售性质 点数入库 仓库管理员 确认实际数量后 供应科 对于不是寄售的入车间库 预制发票 仓管员 货物用完后 使用部门 把入库的物品预制发票 入寄售库 仓管员 供应商交货后 制造总部 如果送来的货是寄售的，则入寄售库 财务结算 财务部相关人员 货物用完后 财务部 财务根据车间领用时产生的领料单和供应商的发票进行结算  F: 其它说明 特殊情况说明 为了质量体系的要求，建议先入冻结库然后检验员先对物品检验合格数量，如果对不合格的数量做退货入库，然后到仓库管理员再对数量进行点数，如果数量不对再做退货入库，对于检验员和仓管员的退货的原因不同，以便将来对供应商评价的标准 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-050 采购入库 采购入库 页码: 6 / 6 生成日期: 03-10-27 20:45 修改者: 刘华 修改日期: 03/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用