ERP项目QM小组现有流程讨论会议9.2.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 李仲毅 张书春 李春香 会议记录 会议目的 现有流程讨论 会议主持人 李仲毅 日期 2003-9-2 讨论议 序号 流程名称 是否纳入系统 实现程度 对应SAP功能 统计/存档 1 LCBJ BP08-12 部件新旧规格变更切换控制流程 是 对于编码不同的情况可通过给定数量，执行完就冻结定单的功能实现；但对于编码相同的情况需要另行考虑。 2 首件确认流程 是 完全实现 质量通知书 存档 3 防静电检测、记录流程 是 完全实现 检验设备维护检测 存档 4 LCBJ BP08-11 内部审核控制流程 不必 5 LCBJ BP08-10 生产、服务异常问题处理流程 是 单据格式及内容需要开发做模版；其他如处理时间控制、作业分配、反馈信息等通过质量通知书实现 统计（供应商） 6 LCBJ BP08-08 产品退库检验流程 是 未确定，具体需要分析应用系统的哪个功能 统计（DOA到货即损） 7 LCBJ BP08-07 部件退库处理流程 是 未确定 统计 8 LCBJ BP08-06 IQC批不合格处理流程 是 检验部分按照通知单功能实现；但筛选审批流程需要程序开发 统计（供方质量） 9 LCBJ BP08-05 检验工具、方法提升流程 不必 10 LCBJ BP08-04 出货质保流程 是 《出货检验报告》只能到批次，不能到QN号；进行检验员的工作量统计需要开发。 统计（抽检批合格率、机型批合格率） 11 LCBJ BP08-03 入厂检验流程 是 检验结果只能到批次，不能到QN号；在物料基础数据部分，能否设置默认的检验特性 统计（新购部件的批合格率，按物料名称统计批合格率，按物料型号统计批合格率，按供货厂家统计批合格率） 12 LCBJ BP08-02 供方现场审核控制流程 需要 完全可以 供应商质量档案 存档 13 LCBJ BP08-01 外购、外协件封样确认流程 可以考虑 14 LCBJ ST08-06 供方质量控制管理规定 是 打分规则须程序开发 计算、结果发布存档 15 LCBJ ST08-05 检验工装管理办法 可以考虑 16 LCBJ ST08-04 退库检验标准 是 17 LCBJ ST08-03 整机退库检验报告填写管理规定 是 18 LCBJ ST08-02 外购、外协件封样管理办法 可以考虑 19 检验工艺 可以考虑 20 质量信息流程 是 具体报表需要开发 统计 21 条码粘帖流程 是 22 供方质量评定准则 是 23 用户模拟实验/试产检验 可以考虑 完全可以 质量通知书 存档 24 服务监督/客户投诉处理流程 可以考虑 完全可以 质量通知书 存档 25 客服退件检验流程 是 只能到批次，不能到QN号 质量通知书 统计（返修率） 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: QM小组现有流程讨论会议 QM小组现有流程讨论会议 页码: 2 / 3 生成日期: 2003-9-2 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用