万向钱潮ai-wxqc-fi-030 v1.0期末处理.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-030 流程名称：期末处理流程责任人: 日期: 版本: 流程描述该流程描述了现阶段万向钱潮期末处理流程。相关岗位职责分工会计，财务主管流程详述计提预提费用（工资）、水电分摊、摊销其他待摊费用固定资产折旧自动计提对货物已经收到发票尚未收到的材料，根据采购价做应付暂估处理，同时在下月做一笔反向冲销凭证。材料根据实际零用部门的领料金额分摊材料成本差异。根据车间核算员提交的报表结转定额生产成本，按照工序进行逐步结转，并且按照定额分摊差异,在完工产品之间分摊生产成本差异。结转完工产品成本。根据结转的收入，按照完工产品的加权平均价结转销售成本根据流转税和主营业务收入计提税金和附加。根据营业收入计提所得税，根据损益类科目结转利润. 单据/报表问题分析 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告版本: 1.0 文件名: AI-WXQC-FI-030 V1.0(月末结帐处理).doc : 2 / 2 生成日期: 2003-10-10 13:55 修改者: 纪德良修改日期: 16/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用