民丰纸业32、无采购订单的采购流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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民丰纸业32、无采购订单的采购流程.doc

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无采购订单的供应商发票过帐流程 1、流程说明：此流程描述的是对无采购订单的应付发票在财务中进行核算过账的流程 2、适用范围：民丰特纸公司、加工纸印刷分厂、民丰山打士公司、民丰本科特公司 3、流程描述：由采购员向财务提供采购发票，入库单，领导审批；财务会计人员对采购发票进行检查，确认是否有误。如果有误，则返回采购发票给采购员重新制作采购发票；如果无误，则检查是否需要创建新的供应商主记录，如果需要，先进行维护无采购订单的供应商主数据的流程（详见FI.3.1）,再进行发票过账工作；如果不需要，则直接进行发票过账工作发票过账完成后，对相关文件打印存档。流程结束。无采购订单的供应商发票过帐操作交易代码：