标准作业程序_AIM009定期库存盘点作业流程.docVIP

修订日期 2004.05.01 定期库存盘点作业流程 流程编号 AIM009 版本 GP 1.00 页次 1/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 1.计划定期盘点范围时 程 2.空白标签生成：对于 部份尚未于电脑编列 基本数据之料件，是 否生成空白标签人工 填写 5.可同时生成料件盘点 卷标及空白卷标 8.审核盘点资料是否遗 漏 9.将盘点卡发放予盘点 人员并标示于材料前 1. 2. 5. 6. 7. 9. Y 3. Y 8 Y 4. N 5.空白标签生成另 可由(aimp810)独立 运行 6.可利用(aimr800) 盘 点卷标打印作业─ 现有库存及（aimr811）空白标 签打印作业─现有 库存，来打印盘点 标签 参数资料 （aimr895）盘点标 签生成参数列 审核参考表： （aimr823）盘点资 料清单─现有库存 （aimr821）初盘盘 点表打印 修订日期 2004.05.01 定期库存盘点作业流程 流程编号 AIM009 版本 GP 1.00 页次 2/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 10若两者间有时间差有可能库存账面量不为正确，此会造成盘盈亏错误 13初盘资料录入 14利用差异分析表， 比较初盘两组数据 16将盘点数据调整至 正确 10 N 13 14 15 11 Y 13 16 10为于盘点前作好 标签准备之工作， 可于冻结前先生成 标签，因此此时抓 取之账面量可能与 冻结时之库存有差 异 13为避免登入电脑 错误，可同时有两 组人同时录入 修订日期 2004.05.01 定期库存盘点作业流程 流程编号 AIM009 版本 GP 1.00 页次 3/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 17打印参考报表以稽 核盘点资料 21利用差异分析表， 比较复盘两数据 23将盘点数据调整至 正确 24打印参考报表以稽 核盘点资料 17 18 19 Y 20 21 22 24 20 23 17稽核表包含： 盘点资料清单─现 有库存（aimr823） 初盘现有库存状况 表（aimr821） 未盘标签清单─现 有库存（aimr860） 24稽核表包含： 盘点资料清单─现 有库存（aimr823） 复盘现有库存状况 表（aimr831） 未盘标签清单─现 有库存（aimr852） 盘盈亏数量汇总表 （aimr898） 盘盈亏数量汇总表 （aimr899） 实地盘点过帐前检 核表（aimr880） 修订日期 2004.05.01 定期库存盘点作业流程 流程编号 AIM009 版本 GP 1.00 页次 4/4 流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程 流程负责人: DSC 作业说明 盘点计划部门 备注 26若仅作初盘则运行 初盘调整，若有复盘 需运行复盘调整 28打印盘点盈亏表供 存查 30盘点完毕作资料清 除 25 27 28 29 26 N 30 28系统提供盘盈亏 表盘盈亏分析表─ 现有库存 （aimr852） 盘盈亏数量汇总表（aimr899） 库存调整日报表 （aimr229） BIN卡打印 aimr504 BIN卡查询 aimq231 30盘点数据删除作 业（aimp850） 空白盘点标签删 除（aimp851） 神州数码管理系统有限公司 实地实物初盘作业 复盘资料登入 （第一组） aimt850 初盘资料登入 （第二组） aimt821 盘点标签打印 aimr800 aimr811 复盘资料 调整 aimt836 Ｃ 盘点数据遗漏否 盘点标签 生成 aimp800 aimp810 差异分析表 aimr820 初盘资料登入 （第一组） aimt820 盘点资料 补 登 aimt820-A 盘点卡发放陈列 生成卷标与系统冻结间是否仍有出入库异动 复盘资料登入 （第二组） aimt851 报表稽核 Ａ 初盘资料 调整 aimt826 盘点资料 重新计算 aimt800 定期盘点 计划 Ｂ Ｂ 空白标签生成否 初盘资料差异否 盘点标签 设置 aimi800 Ａ 空白标