太原钢铁制造部AS-IS 08-04-2005.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢采购与供应业务流程现状模型AS-IS （制造部） 编写人员: MM小组 编写日期: 2005年8月1日 更新日期: 年 月 日 文档编号: ERP_MM_ 005 文档版本: 确认人: HP TISCO-制造部 文档管理 2005-8-1 张璟 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 目 录 一、业务模式图 1 制造部采购供应流程 1 二、IT系统图 2 三、业务流程模型图 3 S1.01 供应商准入流程 3 S2.01 采购计划确定流程 5 S2.02 确定供应源(定点定价)流程 7 S2.03 合同签订流程 9 S2.04 合同变更流程 11 S2.05 委外加工流程 13 S2.06 外委加工(来料加工)流程 15 S3.01 入库流程 17 S3.02 出库流程 20 S3.03 质量异议处理流程 22 S4.01 与供应商结算流程 24 S4.02 委外加工清算流程 26 附：组织结构图 28 1、集团公司制造部 28 2、股份公司制造部 29 业务模式图 制造部采购供应流程 IT系统图 无业务流程模型图 S1.01 供应商准入流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了供应商准入的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 供方信息 合格供方列表 S2.02 确定供应源(定点定价)流程 参与部门 参与岗位 IT系统 供应商 制造部 计发室/外购专业员 制造部/部长 无 流程步骤说明 - S1.01.01 评价供应商条件 评价准则： （1）质量状况：供方的内部质量状况如成份的控制情况、机械性能、表面质量等满足需求。 （2）质量保证能力：装备状况（能力、精度）；工艺文件完善及得到执行；工艺过程满足我方要求；生产过程处于受控状态。 （3）顾客满意程度：其他企业使用供方的质量等相关证明时可以作为证据之一。 （4）服务：对出现的不满足采购合同要求的物资的解决态度和结果，满足相关标准和法律法规（合同）要求情况。 （5）技术支持能力：对使用的采购产品，当出现需要技术支持时的支持情况。 （6）履约交付：按合同约定进行交付，有特殊情况时，必须征的我方同意。 （7）价格：本着互利、共同发展原则，依据市场等条件进行协商，达到公平合理的目标。 （8）质量管理体系：供方质量管理体系经过第三方认证，可以作为依据；如果没有时，根据生产保供需要及以上其他条件再行商订。 以上8个条件，满足每个条件得15分，满90分即为合格。（其中（1）、（2）、（6）、（7）为必要条件） - S1.01.02 提供供应商相关资料 - S1.01.03 确认供方信息 - S1.01.04 审批供应商 - S1.01.05 将供应商列入合格供方列表 集团公司制造部没有对供应商的具体分类，只是凭以往对供方的印象（包括价格高低、交货期长短、发运能力等）来选择供方。通常供方的选择范围只有3~5家，并且尽量是1000公里以内的供应商。因为供应商是经常变化的，所以3~5家只是相对与一个时期内而言的。 S2.01 采购计划确定流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了采购计划确定的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 年度预算计划 月度采购计划 S2.02 确定供应源(定点定价)流程 参与部门 参与岗位 IT系统 计财部 制造部 计发室/综合计划员 制造部/部长 公司领导 无 流程步骤说明 - S2.01.01 制订年度、季度采购计划 根据计财部制订的年度预算计划制定年度和季度采购计划。 - S2.01.02 拟订月度采购计划 制造部的采购计划包含在生产计划中，主要是根据年生产计划和年生产能力进行大平衡，来考虑是否需要外购钢坯，对缺口做月计划。 月计划是一个依据生产能力制订的平衡计划，由月计划可以体现出采购计划。月采购计划通常尽量满足当月生产需要，但由于采购当中往往周期比较长，所以会考虑中长期的计划（如季计划）。 黑材所需的炼钢钢坯缺口每年有七八十万吨，去年外购钢坯66万吨，内供270万吨，外购钢坯占公司所需钢坯的1/5。 采购品种主要有Q195、Q235、Q345等，板坯规格比较多，主要有1320、1260，范围在840~1400。 除了月计划外，还有周计划，主要用于调整收货和生产能力的匹配，主要看生产能力和资源是否到位，用于指导送货，对实际采购订单下达没有重要意义。 - S2.01.03 审批月度采购计