tcl erp项目mm_蓝图设计_显示器件采购执行流程-国内.docVIP

MM60.3 显示器件采购执行流程定义文件  目录 MM60.1 显示器件采购执行流程定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 流程图 流程说明 目的 采购执行的目的是及时将公司的物料需求转成订单，并将订单发给供应商，监督供应商执行，以满足公司的物料需求。 流程描述 流程1：根据月度计划、库存、未执行订单计算月度需求计划 采购员根据月度计划、库存、未执行订单计算显示器件月度需求计划。 来源 制定部门/人员 内容 注释 生产计划、为执行订单 采购部采购员 转化为月度需求计划 供应商的供应情况 采购部经理 制定策略采购计划 流程2：沟通确定资源 采购员根据月度需求计划，确定资源。 流程3：确认生产能力及交期 采购员根据月度需求计划，与供应商进行沟通，了解相关供应商的资源情况。 流程4：制定交货排期 采购员根据了解的供应商资源情况，制定各个供应商的交货排期。 流程5：创建采购订单 采购员根据制定的交货排期，在SAP系统中创建采购订单。 流程6：审批 采购员创建好采购订单后，采购部经理进行审批。 A：审批通过，则进行下一步骤。 B：审批未通过，则返回沟通确定货源流程。 流程7：将订单发给供应商 采购员将经过审批的订单发给供应商。 流程8：供应商确认 供应商收到订单后，确认交货的时间、数量和物料的采购价格。 流程9：订单归档 采购员得到供应商的确认回复后，将订单归档。 随后进入《采购收货处理流程》，具体流程请参考《采购收货处理流程》。 … 差异分析 安全考虑 采购员订单创建的的权限以及采购经理对订单审批的权限设定。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 采购员 制定月度需求计划 确定货源 创建采购订单 每月底 每月底 每月底 根据月度计划、库存、未执行订单计算月度需求计划 沟通确定资源 创建采购订单 采购经理 审批采购订单的执行 根据需要 审批 发生频率 基本上每月一次，如果由订单增加或消减的情况，则继续运行次流程。 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM_蓝图设计_显示器件采购执行流程I.0_ Final Last printed: 27-Jul-04 09:18 Page 2 of 11 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -