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未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购分包流程 流程编号:TB-MM-180 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将仓库对外协供应商的原材料发料过程进行了完整的记录 子流程综述 该流程描述了仓库根据生产部门外协采购定单和实际外协生产需求发料到外协供应商库存，打印出凭证后由双方保管员和送料员在凭证上签字确认实发数,有差异则差异部分反冲入冻结状态做报废处理 流程改进 仓库从系统中查外协采购定单需求，根据定单发料到外协供应商 如发料数与实收数有差异把差异部分反冲到冻结库存做报废处理 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 创建分包采购订单 采购员 有分包需求时 采购部 创建分包采购订单 采购员根据分包采购需求创建采购订单 020仓库按采购订单发料到外协供应商仓库 保管员 外协采购订单需求 实际外协生产需求 物控部 保证外协生产不缺料 保管员根据外协采购订单需求和实际外协生产需求发料给外协供应商。 030打印物料凭证 保管员 发料到外协供应商仓库后 物控部 打印出物料凭证用于物料交接和签收 仓库保管员根据系统外协发料，打印出物料凭证，用于物料交接和签收 040 物料凭证签收 外协供应商 收到用于外协加工的物料后 物控部 保证物料交接 外协供应商在物料凭证上签收实际接到数量 050 差异 外协供应商 保管员 清点物料后 物控部 根据凭证判定差异 外协供应商签收时判定是否存在差异，如无差异，则进入收货 060 判定原因 保管员 存在差异时 物控部 判定存在差异的原因 查找出现差异的原因 070 反冲差异数量回仓库冻结状态 保管员 判定原因后 仓库 反映实际物料发料和接收差异情况 仓库保管员将差异数量反冲回仓库的冻结状态 根据处理结果，进入报废流程 080 收货 保管员 外协加工完毕送货时 物控部 按照采购订单收货 保管员根据采购订单对外协加工物料进行收货处理 090 检验合格 质检员 收货后 品管部 对货物进行检验，并判定结果 品管部根据收货进行检验，并判定检验结果 100 发票校验 AP会计 加工费用发票到达后 财务部 对发票进行校验 财务根据双方的加工协议对加工费用发票进行校验 110 进行相应处理 采购员 检验不合格时 采购部 根据不合格情况进行相应处理 出现不合格时，采购部根据与外协供应商签署的协议进行相应的处理 单证/报表需求 权限管理需求 保管员：显示采购定单和生产定单 仓储部主管：显示采购定单、库存报表 仓储部经理：显示采购定单、库存报表 采购员：创建、修改、显示采购订单；显示库存报表； 配套管理细则 《物料在途运输规定》、《物料外协加工协议》 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM LC180 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM LC180 页码: 6 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM LC180 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用