扬子石化MM模块业务流程模板.pptVIP

文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中石化ERP试点项目物料（油品）管理流程 物料管理小组 2003年4月 INV-P01-S07-E11 油库至油库的输转流程 发油油库 操作人员 部门/角色 付油操作 按出/入库数量差异进行差异处理 收油油库 操作人员 总调度员 输转安排 仓储公司/储运部调度员 作业通知 根据付油量进行转库处理 收油操作 INV-P01-S08-E11 储罐盘点流程 统计人员 操作人员 部门/角色 盘点流程 检尺 是 否 输入油品重量 审 核 确定盘点的范围 差异分析 数据是否 存在问题 审核批准 盘点过帐 结束 补充交易数据 是否未维护 交易数据 是 否 油库操作人员 部门/角色 交库或升级处理 系统处理 结束 质检部门 INV-P01-S9-E11 升级处理流程 质检报告 INV-P01-S10-E11 降级处理流程 油库操作人员 部门/角色 退库/降级处理 系统处理 结束 进罐安排/出厂需要 通知质检员 整理质检 信息 对原丝 产品分级 接生产过程 职责 质检员抽样 执行包装操作 将分级后的产品转到包装区 生产工人 质检员 仓管员 INV-P01-S01-E21 长丝生产包装入库操作 第 * 页 2003年4月18日 目录 DAT_P01_S11_E11 物料主数据维护流程 DAT_P01_S12_E11 供应商主数据维护流程 DAT_P01_S14_E11 储罐主数据维护流程 DAT_P01_S15_E11 油品转换缺省值维护流程 PRO_P01_S01_E11 建立采购订单流程 INV_P01_S01_E11 （水路）按照采购订单进行油品收货流程 INV_P01_S02_E11 （铁路）按照采购订单进行油品收货流程 INV-P01-S01-E11 生产的油品收货流程 INV-P01-S02-E11 生产所需的油品发货流程 INV-P01-S03-E11 半成品库存变化 INV-P01-S04-E11 油品盈、亏处理流程 INV-P01-S01-E12 客户代储原油收货流程 INV-P01-S02-E12 来料加工原油收货流程 INV-P01-S01-E13 不同经营方式原油互借流程 INV-P01-S02-E13 不同经营方式原油还油流程 INV-P01-S03-E13 向客户借原油流程 INV-P01-S04-E13 向客户还油流程 INV-P01-S01-E14 客户代储原油出货流程 INV-P01-S05-E11 油罐至油罐的输转流程 INV-P01-S06-E11 清罐流程 INV-P01-S07-E11 油库至油库的输转流程 INV-P01-S08-E11 储罐盘点流程 INV-P01-S09-E11 升级处理流程 INV-P01-S10-E11 降级处理流程 目录 INV-P01-S01-E21 长丝生产包装入库操作 INV-P01-S01-E22 长丝生产包装入库操作（立库系统） INV-P01-S01-E23 切片短纤中空瓶片生产包装入库操作 INV-P01-S03-E21 内部消耗成品发料 INV-P01-S04-E21 工厂到工厂的移转（一步） INV-P01-S04-E22 工厂到工厂的移转（两步） INV-P01-S05-E21 盘点 INV-P01-S05-E22 降等级处理 INV-P01-S05-E23 部分损毁处理 INV-P01-S06-E21 代保管流程 职责 DAT_P01_S11_E11 物料主数据维护流程 维护物料 主数据流程 至A 检查物料是否已存在于系统中 已存在 否 是 确定需要维护的物料主数据 生成物料 主数据 修改物料 主数据 是 否 检查已存于系统中的物料信息 是否需要 修改 否 是 删除物料 主数据 检查在系统中是否有未结交易 能否进行 删除 否 是 至A 至A 否 否 是 是 结束 各相关部门 和单位 职责 填写物料主数据申请表 审核物料主 数据申请表 批准？ A 是 B 否 B 物料主数据 录入员 建立物料主数据信息 对物料主数据进行存档管理 通知相关部门 建立？ 修改物料主数据信息 修改？ 删除物料主数据信息 对删除的物