原燃辅料、合金料验收管理办法（暂行）.docVIP

抚顺新钢铁有限责任公司 制度编码：W2389 制度页数：共16页 验收管理办法（暂行） 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 主办单位：技术处 发布日期：2013年月日 生效日期：2013年月日 第一章 总 则 了公司外购原燃辅料、合金料，规范原燃辅料、合金料的验收，特制定本办法。 内容主要是公司原燃辅料、合金料等采购产品（矿砂、覆盖剂、溅渣剂等辅料除外）进厂表面验收、取样、制样、化验分析、数据管理及判定等验收过程。 适用于抚顺新钢铁有限责任公司各生产单位及相关。第二章 职 责 技术处是归口管理部门，负责验收标准、规范、检试验的制定，负责、判定，并对验收过程的执行情况予以监督。 使用部门负责按规范对本工序的原燃辅料、合金料进行表面验收、取制样、试样的传递及保存作业，并对本工序各过程进行监督抽查。 供应处负责按照《原燃辅料、合金料取制样规定》对合金料、增碳剂等进行组批编号，并对分析判定结果进行传递和反馈。 保卫处负责验收的打假，维持取样现场秩序，参与外购生铁取样、废钢验收。 审计监察处负责原燃辅料、合金料解码及结果传递工作。 第三章 工作程序及管理要求 第条 原辅料、合金料验收流程附件二。第条 表面预验收 1、进厂汽运矿粉上面浮明水时保卫处拒绝其进厂检斤，待水控干露出全部料面方可允许检斤。为确保物流畅通，浮水必须在30分钟内倒掉。铁路运输原燃料表面浮明水时，取样员及时通知供应处、使用部门（夜间通知生产处总调度室）共同测量、计算水的体积和重量，并在取样记录中注明，以便结算时扣除。 2、取样前取样员确认供方名称、货物表面包装、表面是否存在杂物或异常，如正常则按规范取样及表面验收，汽运在检斤单上加盖验收专用章；如表面包装不合格、存在杂物或异常及表面验收不合格，则暂缓取样，按《原料质量、数据异常处理管理办法（暂行）》中执行。 第十条 矿粉、氧化铁皮取制样及送样流程 1、取样员依据《原燃辅料、合金料取制样暂行）》进行自动或手工取样。自动取样则电脑自动形成取样记录，手工取样需填写《取样记录》附件五），记录厂家、车号、供方及取样人签字。 2、制样员对试样缩分，缩分后分成四份装入试样盒（袋），填写《矿粉记录员记录》附件四），记录桶号、盒号以便追溯，并依据《原燃辅料、合金料样品管理制度》留存备样。如试样量不足，直接进行混匀装袋，优先保证送检试样量，并在《矿粉记录员记录》附件四）中注明。将送检试样装入试样盒并放入送样箱中，送样箱在监控镜头可视范围内上锁封箱，并按时（7：45、15：45、23：30）送到技术处组。试样箱锁只有技术处制样员掌握钥匙并有权开启送样箱。 3、审计监察处编码员于次日早九点前将取样记录、缩分记录取回。 第十条 石灰石、镁石、生灰等其他烧结原燃料取制样及送样流程 1、取样员依据《原燃辅料、合金料取制样规定》进行取样，填写四份《进厂大宗原燃料检查登记表》附件三）。一份取样人员保存，一份烧结厂保存，一份用于技术处判定，一份于次日早九点前传递给审计监察处编码员。 2、取样员取样后依据《原燃辅料、合金料取制样（暂行）》进行制样，按规定进行编码，依据《原燃辅料、合金料样品管理暂行）》留存备样，将送检试样放入送样箱中，送样箱在监控镜头可视范围内上锁封箱，并按时将试样送原料，填写《送样签字记录》。试样箱锁只有技术处制样员掌握钥匙并有权开启送样箱。 第十条 焦炭、烟煤、无烟煤、萤石、钛矿等其他炼铁用原燃辅料的取制样及送样流程 1、取样员依据《原燃辅料、合金料取制样暂行）》进行取样，并实施焦炭转鼓、筛分试验，填写四份《进厂大宗原燃辅料取制样记录》）。一份取样人员保存，一份炼铁厂保存，一份用于技术处判定，一份于次日早九点前传递给审计监察处解码员。 2、取样员取样后依据《原燃辅料、合金料取制样暂行）》进行制样，按规定进行编码，依据《原燃辅料、合金料样品管理暂行）》留存备样，将送检试样放入送样箱中，送样箱在监控镜头可视范围内上锁封箱，并按时将试样送原料检验室或，填写《送样签字记录》。试样箱锁只有技术处制样员或室检化验员掌握钥匙并有权开启送样箱。 第十条 合金料及增碳剂取制样及送样流程 1、供应处保管员负责依据各类合金料（汽运或火运）来料带的质保书证明的品位、重量依据《原燃辅料、合金料取制样（暂行）》确定批号、登记台帐，并通知取样及卸车地点后，取样员依据《原燃辅料、合金料取制样（暂行）》进行取样，按照供应处所给批号登记《进厂合金料取制样记录》附件八）。 2、取样员取样后依据《原燃辅料、合金料取制样暂行）》制样，依据《原燃辅料、合金料样品管理暂行）》留存备样，将送检试样放入送样箱中，送样箱在监控镜头可视范围内上锁封箱，并按时将试样送交审计监察处编码员，填写《送样签字记录》。试样箱锁只有审计处编码