原燃辅料、合金料质量异常管理办法（暂行）.docVIP

抚顺新钢铁有限责任公司 制度编码：W2414 制度页数：共14页 原燃辅料、合金质量异常管理办法（暂行） 编 制 人： 朱秀芹 审 核 人： 韩建林 批 准 人： 主办单位：技术处 发布日期：2013年8月日 生效日期：2013年8月日 第一章 总 则 第一条 为确保检测过程的有效性，公平公正的报出结果，明确异常问题的处理程序。特制定本办法。 第二条 本办法包括公司原燃辅料、合金产生的异常检测数据、实物质量异常情况的处理。 第三条 本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各生产单位及相关处室。 第二章 职 责 第四条 技术处是、合金料质量异常工作的管理部门，负责原燃辅料、合金的异常数据的发现、组织调查、处理及报告；实物质量异常情况的处理；过程产品异常数据的内部数据校验 第五条 审计处、保卫处、供应处参与原燃辅料、合金异常数据的调查、实物质量异常情况的调查、处理并负责对出现的问题采取相应的纠正或纠正措施 第六条 烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、机修厂负责过程产品异常数据的内部调查、分析，并对发现的问题采取相应的纠正或纠正措施。 第三章 管理内容及控制要求 第七条 定义 异常数据：是指不符合产品质量特性值、检测数据中的离群值等。 第八条 异常数据管理内容 1、异常数据的控制附件四） （1）异常结果的发现：结果串号后由审计处编码员将结果发给审计处处长、技术处处长、检化验工程师，检化验工程师对当天所出的结果对照原料异常值判定原则（），发现异常后填写《分析结果暂不出通知单》（），由技术处签字，交给审计处编码员，暂不对外报出结果，（节假日由技术处工程师将发现的异常数据口头通知编码员暂停报出，待正常工作日补填《分析结果暂不出通知单》）。 （2）技术处工程师调取原料检验室备样，交由原料检验室主任安排分析校对。核查原料检验室备样无异常后，按照《原燃辅料、合金样品管理暂行）》提取备样重新编号制样，由原料检验室进行校对，用以调查产生差异原因，提取备样时需填写《大宗原燃料异常结果监督记录》（）。 （3）调查后结果如不需更正，由技术处工程师以书面形式通知审计处编码员按照原结果报出（书面通知形式附件二）。 （4）调查后结果如需更正，按下列情况实施： 分析过程错误造成的异常数据：由技术处工程师以书面报告形式，经技术处处长签字后更正分析结果。 取制样过程错误造成的异常数据：由责任单位出具情况说明或调查报告，技术处据此形成书面形式的报告及正确报出的分析结果附件五），经技术处、主管经理批示后交与审计处编码室出具结果报告。 2、其他异常数据 下列情况：丢车、漏车、无样、混样等可视同异常数据，数据报出按以下规则执行： （1）当无法结算的车数小于或等于当日进货车数的10%时，按照当日分析结果的加权平均值作为结算依据； （2）当无法结算的车数大于当日进货车数的10%、小于或等于最近一周进货车数的10%时，按照最近一周分析结果的加权平均值作为结算依据； （3）当无法结算的车数大于最近一周进货车数的10%时，按照最近一个月分析结果的加权平均值作为结算依据； （4）其他未列情况酌情处置。 第九条 实物质量异常控制 1、处理流程 白班表面验收时发现杂物或其他异常情况，取样人员及时通知生产厂负责原料质量的工程师，由其通知技术处、供应处、保卫处，并负责指挥车辆到指定地点停靠各部门人员到场后，对异常情况进行确认。发生在中、夜班，生产厂指挥车辆到指定地点停靠，第二天早上8：30各单位相关人员到现场，按上述流程进行。 2、处理办法 （1）若发现有杂物，且杂物的量较少可挑出，经各部门人员共同确认后，剔除杂物再取、制样，并在取样记录中标明。 （2表面验收时若发现混有大量的、可挑出的杂物，经各部门人员确认后，剔除杂物再取、制样，并在取样记录中标明，。 （3）若试样中明显混有大量的、无法挑出的如碎矸石、沙石等杂物，经各部门人员确认后，对有异常问题的车皮（辆）进行单独组批，正常取样，不必剔除杂物，在取样记录中标明，正常制样分析，依据分析结果进行处置。 （4）如在表面验收和正常取样时未发现异常，卸车后若发现有夹馅等异常情况，经各部门人员共同确认后，对有异常问题的车皮（辆）进行单独组批，除原来所取的正常样外，对夹馅部位进行取样，该批次试样按照两个结果的加权平均值报出，并。 （5）原料制水制样人员在操作时不得对试样中的杂物进行任何处理，正常制样分析。 第四章 附 则第条附件六。 第条 本办法自发布之日起开始执行，原体系内文件《原料质量、数据异常处理制度》（编号：XGT/WJJS200-2011）同时废止。 办法经总经理核定后发布，修订时亦同。 附件一： 原料异常值判定原则 1、矿粉异常结果判定依据 （1）每日同一供方和量（TFe+SiO2)的极差超过±0.40%（非