管理评审报告103290.docVIP

佛山市东星化工实业有限公司 管理评审报告 编制： 批准： 日期： 佛山市东星化工实业有限公司 管理评审报告 会议时间：2005年10月20日13：00-17：00 会议主持：陈德继 参加人员：陈德郁、陈信成、梁恩升、陈永礼、陈德培、陈佳成、赖忠、胡启宇、陈广基、胡孝明、陈锦光、张荣洋、吴柱耀、麦惠崧 记录：陈小芳 一、审核结果检讨： 1、内部审核结果： 公司于2005年9月28-29日为期两天开展内审工作，本次审核是本公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立运行后的第一次内部审核，审核过程有顾问老师的指导，审核质量和深度得到了保证审核结果是充份有效的。 内部质量审核小组成员对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行了一次综合审核，本次内部质量审核范围覆盖了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及部门及过程，是一次较全面的审核，整个审核工作在顾问老师指导下进行，审核的深度和广度得到了保证。 内审过程共发现不合格项4项，发现不合格项目未集中在一个部门或一个要素，不合格项均为轻微不合格项，体系运行符合ISO9001：2000/ISO14001:2004/OHSAAS18001：2001标准和公司体系文件要求。 二、顾客反馈信息检讨： 顾客满意： 10月底销售部对发出客户回访记录表10回收10回收率100%，根据收集客户反馈信息分析，客户对我公司产品和服务质量认可，反映较好，有关咨询服务今后应加强。 售后服务： 2005年3月份—2005年5月份，公司完成售后服务项目3起，接到客户售后服务要求后，销售部第一时间联系，派人上门处理，及时得到解决。 客户投诉 自质量/环境/职业健康安全体系运行以来，公司未收到客户因产品质量、售后服务质量等方面客户投诉，公司产品质量、售后服务质量得到客户认可和接受。 三、过程管理业绩和产品符合性检讨： 1、产品符合性： A、公司生产产品经自检验收合格且经技术监督部门检验验收合格，客户验收并接受投入使用，客户使用至今未发生严重问题，产品和服务是符合国家产品标准和客户要求。 2、过程符合性： A材料供应 指标 进料批次 合格批次 合格率 6月 15 15 100% 7月 14 14 100% 8月 16 16 100% 9月 13 13 100% B产品加工主过程 指标 加工产品（t） 一次检验合格产品（t） 一次检验合格率 6月 7月 8月 9月 从表中统计数据可以看出：生产加工成品检验一次合格率100%以上，该过程处于受控状态。 3技术/质量管理 公司坚持“预防为主”“防范于未然”的管理原则，在生产过程中做到职任落实，技术资料健全，对关、重岗位进行控制，来料检验、过程检验、成品检验和最终调试验收，层层把关确保过程生产产品质量，做到不合格不流入下工序或交付客户，最大程度满足顾客需求，取得良好效果。 4人力资源管理 A、在本次质量/环境/职业健康安全管理体系导入同时，公司建立了人员岗位说明书，明确了人员岗位要求，通过岗位培训，提高了全体员工的岗位认知和质量/环境/职业健康安全安全意识，并充分充分发动，使员工参与管理活动中，使公司全员参与，为顺利推行提供了较好的群众基础。 B、加强特殊岗位人员培训和岗位资格鉴定，做到“因材施教、因人而用”“在其位谋其职”，员工基础素质有了较大提升。 C、通过管理方面的培训，提升了管理阶层管理水平。 5环境运行控制 A 环境管理方案 公司根据识别和评价出的重要环境因素，制定了三个环境管理方案，均已按要求完成，并达到预期效果。 B 废弃物管理 公司制定了废弃物管理办法，在公司办公大楼和生产部分别制作了生活废弃物回收箱/桶，规划了废物回收区域，对工业废弃物进行分类存放，废物处理均委托有资格的单位进行，减少了废弃物对环境造成污染。 危险废弃物：公司特别加强了危险废弃物管理，建立了专门的危险废弃物管理场地，由专人管理。危险废弃物处理委托具备资格的单位处理，并签定了处理协议，减少了危险废弃物后续处理过程对环境的影响。 C 生产、生活污水管理 公司生产、生活污水通过污水处理系统处理后供生产循环使用，未直接排放于环境，减少排放对环境的污染。 D 噪声控制 厂区内噪声控制符合国家标准规定。 E 粉尘和油漆等化学气体控制 生产部生产现场增加，现场状况通风良好，通过排风装置无组织排放，符合国家标准规定。 G 法律法规遵守情况 公司环境管理符合国家和佛山市环境管理法律法规要求，未出现环境违法现象，也未受到环境管理部门的行政处罚。 6职业健康安全运行控制 A 公司建立了安全管理组织，成立了以总经理任组长的安全管理小组，通过职业健康安全相关的培训，对生产现场、厂库等存在重大危险源的区