非煤矿山安全隐患排查检查表.doc

非煤矿山安全隐患排查检查表 表1 地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称： 所在市、县（市、区）： 一、安全管理检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注 1 证照齐全 采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证（爆破作业单位许可证）在有效期内，名称是否一致。 查看相关证照 　 　 　 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。 查各证书有无及其有效性 　 　 　 2 管理机构 企业设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，人员配置是否符合省政府第260号令规定。 查设置安全机构和管理人员文件 　 　 　 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 查人员资格证书等 　 　 　 3 技术人员配备 是否至少配备中级以上职称、本科以上文化水平且具有三年以上工作经验的采矿、地测、机电专业技术人员各1名。 查资格证书、任命文件或聘书 　 　 　 4 规章制度 建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 　 　 　 制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。 查制度建立及落实情况 　 　 　 5 安全培训 新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业 查企业培训记录、档案，随机抽查询问矿工 　 　 　 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划、记录及档案 　 　 　 矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 查企业培训计划、记录及档案 　 　 　 5 安全培训 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗。 查特种作业人员现场持证上岗情况 　 　 　 6 安全投入 矿山企业安全生产费用提取和使用是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及鲁财企[2012]8号文件要求。 查提取及使用计划、落实情况 　 　 　 7 开采设计 查阅《矿山初步设计》及《安全设施设计》等有关资料。 查开拓、开采是否在设计范围及符合性 　 　 　 8 安全评价 查阅安全生产现状评价等有关资料。 查对评价问题的整改情况 　 　 　 9 基本图纸 是否有符合实际的下列图纸和资料：矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图、风水管网系统图、充填系统图、通风系统图、提升运输系统图、井下通讯系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 查看各图纸有无及其时效性 　 　 　 各种图纸是否经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看图纸、现场 　 　 　 10 日常安全管理 贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况。 查会议、例会记录 　 　 　 部署日常安全生产检查情况。 查有关记录 　 　 　 11 领导下井带班 检查是否有制度、计划、公示、档案。 查带班落实情况 　 　 　 12 隐患排查与处理 矿山安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点，对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。 查安全检查记录、隐患排查处理记录 　 　 　 对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。 查重大危险源档案及处理情况 　 　 　 13 施工队伍管理 是否取得安全生产许可证，是否在当地安监部门进行了备案；是否纳入企业内部管理范畴，实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩。 查资料 　 　 　 14 应急救援 根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 查应急预案有无及完整情况 　 　 　 制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 查应急预案演练计划和执行情况 　 　 　 15 劳动保护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩