标准门店营运督导工作规范600条.xls

正文 目录 大类 小类 条数 页码 第一部分 商品管理 1商品验收 1——2 2商品流转 2——2 3品质控制 2——3 4商品盘点 3——3 5赠品管理 第二部分 商品陈列 1动线原则 4——4 2陈列标准 4——5 3价格标签 5——6 4特殊陈列 6——6 5商品整理 6——7 6标识指引 7——7 7 POP海报 第三部分 仓库管理 1存货原则 8——8 2存货位置 8——9 3规范操作 9——9 4库存条件 9——10 5商品搬运 10——10 第四部分 档口专柜 1采购验收 11——11 2存货陈列 11——12 12——13 4操作要求 13——14 5人员管理 14——14 6销售服务 15——15 7人员卫生 第五部分 顾客服务 1言谈举止 16——17 2仪容仪表 17——18 3导购服务 18——19 4个性服务 19——20 5顾客投诉 20——21 6 供应商 21——21 第六部分 卫生环境 1卫生责任 22——22 2店外环境 3卖场环境 22——23 4收银客服 23——24 5设备卫生 25——25 6仓库卫生 25——26 7办公卫生 26——26 第七部分 收银工作 1收银服务 27——28 2收银操作 28——30 3异常处理 30——30 第八部分 防损安全 1门店安全 31——32 2三防五防 32——33 3设备管理 33——35 第九部分 综合管理 1业务管理 36——36 2办公管理 36——37 3排班考勤 37——37 4培训考评 37——38 总 计 编号 检查内容 第一部分 商品管理 商品验收 门店实收数量只能少于或等于订货数量，无订单商品应予以拒收（特殊情况例如门店急需商品可作特殊处理）。 商品验收时应严格把关，对于不合格、不符合标准或规格的商品一律不许收货；如三无产品。 商品应注意生产日期和保质期，根据公司规定，按商品有效期的长短确定该商品的收货和停止销售期限。 非总部采购负责商品要坚持取证制度，所有此类验收商品必须有厂家的“卫生许可证”和该产品的“检验合格报告书”。 生产日期、保质期必须印刷在外包装上，单独粘贴生产日期、保质期的不予验收（冻柜温度达不到储藏要求，保质期单独粘贴除外） 粘贴有其它商场或竞争对手的打价纸或标识的商品不予验收；标注两种生产日期、保质期或净含量的商品不予验收。 称重商品验收时必须拆包装进行去皮称重验收。 进口包装商品，须同时注明原产地和进口经销商的名称和地址；否则不予验收。 商品验收时,如发现商品缺失或是过多的,应向相关部门汇报,同时与供应商取得联系,补足或领回多余商品。 生鲜进货单须按电子称上现有资料进货,如需添加资料则需先请相关部门录入资料后再编入电子称。 收货时生鲜冻品优先收货,其它按先后顺序收货。 收货时应按规定验收，送货清单上如有更改，由门店员工和供应商双方签名确认。 送货后进行商品明细验收时发现错漏的，应及时联系送货方，协商达成处理意见，双方反馈时间应在一个工作日内。 验收时当场发现货品变质或有损坏,应将已变质或已损坏的商品退还给供应商,且补足缺额商品。 验收完毕后,验收部门将数据输入电脑,对相关单据签字确认,双方各持一份,以便日后查询。 贵重商品均应开箱验收,并且由卖场商品部门派人对商品进行检查,收货部门负责点清数量。 任何情况下，没有商品资料的商品都不能验收，更不允许用其它编码进行验收或销售。 商品流转 门店应及时、合理补货，补货量须参照补货周期的销售量，并以保持货架排面丰满为最低标准。 补货由当班管理人员对员工补货情况进行跟进、检查、签名确认，避免人为造成多补、少补、漏补现象。 不允许厂家促销员工单独补货，促销人员只有建议补货权，不可以单独补货。 S货订单须在S货的前一天统一交到电脑部,并注明是S货订单。 当商场因大单或某一时期需某商品的,应预期与供应商取得联系,并随时等待供应商备好货源。 供应商不送货时，门店需在规定时间内将缺货信息反馈给采购部门跟进，以降低门店缺货率。 供应商送货尽量第一时间卸货，不得拖延，卸货时注意工作安全和商品安全；有问题时供应商与收货员或理货员双方签名以明确责任。 供应商不能提供运输或卸货时,门店要组织自己的员工及时收取货物。 门店间调拨（调剂）应严格按照公司规定执行，各级审批须严格遵照执行，不允许无限制的随意调拨。 门店间进行货物调拨的，两门店间应做好货物记录档案，注明时间、货物、数量及双方负责人。 入库和出库物品要有明确的标记，物品名称、数量、产地、进库日期、保质期、保存条件须有记录。 收货、退换货、调拨等单据应及时归档或传给电脑、财务或相关部门，不得拖延；归档单据应由专人负责保管，并存放于固定位置。 退货商品应提前整理完毕并做相应的登记，做好交