绩效作业案例-大鸭梨.pptVIP

2011年10月22日·京林大厦 大鸭梨--绩效增长模式 1、愿 景 核心产品 区域市场 行业地位 大鸭梨致力于一家受人尊敬的公司 传统果木挂炉烤鸭 中国一线城市 中国餐饮第一品牌 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 收入 15亿 18.5亿 23亿 28亿 35亿 直接成本 5.5亿 6.8亿 8.5亿 10.3亿 13亿 毛利润率 63% 63% 63% 63% 63% 毛利 9.5亿 11.7亿 14.5亿 17.7亿 22亿 费用 6亿 7.3亿 8.2亿 10.2亿 12.3亿 净利率 23% 24% 27% 27% 28% 净利润 3.5亿 4.4亿 6.3亿 7.5亿 9.8亿 员工平均工资 2250元 2500元 2850元 3250元 3550元 年度 目标 2、公司未来5年目标规划（以终为始） 3、公司2012年度目标 23% 20% （ +3%） 净利润率 6亿 6亿 （ 持平 ） 费用 9.5亿 9亿 （ +5.26%） 毛利 2250元 2000元 （+11.11%） 员工工资 3.5亿 3亿元 （+0.5亿元） 净利润 63% 60% （ +3% ） 毛利润率 5.5亿 6亿元 （ -8.33%） 直接成本 15亿 13亿元 （ +15.83%） 收入 2012年目标值 最低限制指标 （较2011年相比） 衡量