QP PD 18不合格品控制程序.docVIP

1. 目的 对不合格的原辅材料、半成品、成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期的交 付和使用。 2. 范围： 适用于本公司原辅材料、半成品、成品及顾客退货等不合格品的控制。 3. 职责和权限： 3.1 质量管理中心负责不合格品控制活动的归口管理与监督实施。 3.2 生产制造中心原辅料仓库负责仓库不合格品的标识、隔离与处理。 3.3 生产制造中心负责生产过程中不合格品的返工、返修。 3.4 订制中心、销售管理中心售后服务部负责交付后顾客（客户）退回的不合格品处置和返工、返修以及修好后成为合格品的交付。 3.5 质量管理中心负责售后退回不合格品的评定分析，对返工、返修后的产品重新进行检验及不合格品处置。 4. 工作程序： 4.1 不合格分类： 4.1.1 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成成品报废的不合格。 4.1.2 一般不合格：个别或少量可经返工、返修后而不影响产品质量的不合格。 4.1.3 理化性能指标检测不合格。 4.2 不合格原辅材料控制： 4.2.1 进料检验员对原辅材料进行检验，发现不合格时，根据茄克质量管理部（茄克类）、质量检验部（西服类）检验记录表中作出的不合格结论，对该批不合格品隔离后按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，茄克质量管理部（茄克类）、质量检验部（西服类）负责组织有关部门相关人员对不合格品进行评审。由采购计划中心负责将不合格品与供方交涉办理退货手续。 4.2.2 验布检验员在验布过程中，发现粗纱、污迹等一般轻微残次时，做好明显标记，以便下道工序作业员辨认，并在《验布记录表》中做好详细记录；如发现批量严重不合格时，验布组应立即上报茄克质量管理部（茄克类）或质量检验部（西服类），组织有关人员评审，并按4.2.1条款的相关规定进行处理。 4.2.3 报送公司指定的资质检测机构检测的面辅材料检测报告中出现不符合项目的，由采购计划中心、质量管理中心总监评审后，确定不予投产的面辅料由采购计划中心与供方交涉办理退货手续； 针对检测报告中出现不符合项，需做让步接收和放行的，经供需双方协商后签订售后协议，并由采购计划中心、质量管理中心评审后在《产品质量等级评定单》中签字确认，做让步放行。 4.2.4 当生产急需时，对外观质量不符合公司质量标准的原辅材料作出让步接收时，由生产 制造中心和茄克质量管理部（茄克类）或质量检验部（西服类）及质量管理中心负责 人评审确认后，做好标识，确保其可追溯性（当合同有要求时，让步接收须经顾客确 认），生产过程中应采取必要的工艺处理，确保成品满足质量标准和要求。 4.2.5 原辅材料在贮存或使用过程中发现的不合格品，仓管员或生产车间管理应及时上报茄克质量管理部（茄克类）或质量检验部（西服类），按4.2.2有关规定处理。 4.3 不合格半成品控制： 4.3.1 裁剪车间在生产或验片过程中，发现裁片原残、色差、造残、绣花断线、用错线、位置偏移、正反面错、漏绣、线松紧、印花不明、印花、植绒粘胶不牢等不合格时，验片检验员在记录后，自行补配合格裁片，并按《验片检验员工作规程》的规定执行。 4.3.2 各车间在生产过程中，各工序作业员根据作业指导书的要求进行操作，经自检为不合 格时，应自行返工、返修至合格；如上道工序转来的半成品，发现不合格时，应立即上报组长退回上道工序返工、返修，经复检合格后，方可接收。 4.3.3 各车间在生产过程中，各工序作业员、检验员在操作过程中发现裁片原裁或不慎造残的不合格，由班组长填写《配片申请单》，按配片的有关规定，重新配片。 4.3.4 检验员在检验时发现的不合格品，在不合格部位做好明显记号，直接退回责任工序 返工、返修，并做好相关记录，具体按《班组长、过程检验员工作规程》的相关规定 执行。 4.3.5 半成衣检验员在检验时发现的不合格品，在不合格部位做好明显记号，并隔离于“不 合格”品存放区域或直接退回责任班组检验员，做好相关记录，具体按《半成衣检验 员工作规程》的相关规定执行。 4.3.6 监督抽检员在抽检时发现的不合格品，在《监督抽检记录表》中记录后直接退回责任 检验员确认并签字，具体按《监督抽检员工作规程》的有关规定执行。 4.4 不合格成品控制： 4.4.1 成衣检验员在检验过程中发现的不合格品，在《总检车间、成衣检验记录表》中记录 后，标识、隔离置于指定区域。 a. 一般不合格按《成衣检验员工作规程》的相关规定执行； b. 严重不合格，由监督抽检员填写《不合格品评审处理记录表》，报质量管理部负责人 审核，并采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。 4.4.2 监督