工厂质量保证能力现场检查要点.docVIP

工厂质量保证能力现场检查要点 检查条款和地点 检查内容 备注 1．职责和资源 1.1职责 1．质量负责人姓名； 2．质量负责人对自己职责和权限的理解及能力如何？ 3．认证标志保管、使用执行情况： a.申请购买认证标志的申请文件和发票号； b.认证标志发放管理中心的批准印刷/模压标志通知书标号； c.标志使用执行情况记录（如记录编号、使用日期、保管人等）。 要求背书 1.2资源 现有资源能否具有生产符合要求产品的能力?特别是关键工序和设备、仪器、工装、人员等。 3．采购和进货检验 3.1供方控制 1．部门负责人姓名； 2．供应商选择评定和日常管理程序文件号； 3．对供应商进行选择、评定和日常管理的记录，内容包括：合格供方名录、评定记录的编号、供应商名称、评定人、批准人、日期等。 要求背书 3.2关键元器件和材料的检验/验证 1．是否对进货进行了检验（可以由企业或供方完成），进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明，包括对记录的抽样情况、记录的编号、日期、产品名称、数量、检验员、关键检验项目等； 2．对采购产品是否进行了定期确认检验（检查方法是否正确、项目是否足够、检验结果正确等）； 3．关键元器件和材料定期确认检验记录，包括检验的方式（由工厂、供应商或委托第三方试验室）、记录/报告的编号、日期、产品名称、数量、检验员、关键检验项目等，如果工厂采购的是获得ccc认证或可为强制性认证承认的部件资源型认证的关键件，记录这些证书的编号以及工厂核实这些证书有效性（如网上核查）的记录和日期。 要求背书 要求背书 要求背书 4．生产过程控制 4.1过程控制 1．部门负责人姓名； 2．核查关键过程的控制效果 a.控制活动与控制要求的符合性； b.过程检查结果与过程质量要求的符合性； c．人员能力与岗位要求的符合性。 3．现场生产认证产品的名称、型号、规格； 4．关键工序名称、设备名称、型号规格、设备编号、操作人员姓名、作业指导书文号、工艺参数和产品特性监控记录编号、产品名称、日期等； 4.2环境 环境应对生产符合要求产品具有保障能力 4.3过程参数 过程参数的监控;车身焊接、车身涂装等。 4.4设备能力 应能满足生产合格产品的需要： 生产设备维护保养制度文件号及维护保养记录核查； 4.5过程检验 1．在过程的适当阶段应开展检验活动，检验记录应标明过程质量符合要求； 2．获证产品生产及其零部件与认证产品样品能够保持一致（关键件清单）。 5．例行检验和确认检验 例行检验（品质保证部） 部门负责人姓名； 关键元器件和材料的检验或验证程序文件号； 产品例行检验和确认检验记录或报告，包括抽样情况、记录编号、日期、产品名称、数量、检验员、检验项目等； 用于例行检验和确认检验的设备名称、型号规格、出厂编号、生产厂家、检定/校准的证书号或记录（自校）、有效期限等。 例行检验和确认检验设备运行检查的记录，包括记录编号、设备名称、型号规格、日期、操作者、检查项目等； 运行检查的不合格纠正记录，包括记录编号、日期、产品名称、产品编号、数量、检验员等； 例行检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于《汽车产品检查要点》规定的理性检验要求，检验结果应能表明产品符合标准，不合格品得到控制，并不加贴认证标志。 要求背书 要求背书 要求背书 要求背书 要求背书 确认检验 1．确认检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于规定的确认检验要求；2。检验结果应能表明产品质量稳定、符合标准要求； 3．确认检验不合格，企业应采取纠正措施且有证据。 要求背书 要求背书 7．不合格品控制 关注不合格品的处置情况，确保不合格品不加贴标志。 8．内部质量审核 1．企业进行了年度的内审；2。内审发现的问题已经采取纠正措施或制定了纠正措施计划；3。内部审核的记录，包括记录的编号、审核日期、审核组成员、审核报告，内审要涉及一致性的审核。 要求背书 9．产品一致性 1．样品来源（生产线、仓库），抽样基数；2。产品名称、编号； 3．一致性检查的内容： a.标识，包括所检查标识的具体名称、零部件型号、规格、器具类别等； b.结构，包括安全结构部位（电器间隙、爬电距离）、内部布线等； c.关键件和材料，包括零部件名称、型号、规格、材料牌号、生产厂家等； 4．不宜置情况的描述： a.标识，现场检查时，产品的名称、型号、规格、器具类别等为----（填写实际检查的内容）；对应的型式试验报告或产品描述报告的编号、页码、项目的描述为------（按报告填写）； b.结构，现场检查时，安全结构部位（电器间隙、爬电距离）、内部布线等为----（填写检查的实际情况）；对应的型式试验报告或产品描述报告的编号、