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PPAP现场审核要点检查表 序号 阶段 　 检查事项 检查文件及关注点 责任部门 1 质量验证准备 尺寸验证 控制计划完成没有？文件中工序符合过程流程图吗？有体现出PFMEA文件中的经验吗？ 工艺流程图、PFMEA、控制计划、特殊特性清单 技术部 2 检查基准书有没有？检查基准书中的检测项目是不是符合控制计划要求？ 检查基准书 品质部 3 图纸有没有正式被发行？有没有制作图纸发放、接收清单？ 图纸、发放接收清单 技术部 4 检测工具有吗？检具清单有吗？检具设计图纸有吗？检具有做MSA分析吗？ 检具清单、检具图纸、检具验收报告、MSA 技术部、品质部 5 测量工具有没有被校验合格？ 游标卡尺、高度尺等校验合格标识及证书 品质部 6 测量人员有没有经过培训？是否具备相应的资格？ 培训记录和考评结果、资格证书 品质部 7 全尺寸测量计划准备好了吗？ 全尺寸测量计划 品质部 8 生产过程的质量记录文件准备好了吗？ 过程检验记录表 品质部 9 以前有哪些问题点？有没有改进？如果顾客让步批准的，有没有相关证明资料？ 问题点履历表、偏差申请表、OTS认可报告 技术部、品质部 10 测量的方法清楚了吗？生产能力满足吗？顾客还有其他要求吗？ 测量方法、CPK 品质部 11 功能验证 客户的功能要求明确了吗？试验大纲明确了吗？ 客户标准、实验大纲 品质部 12 实验大纲规定的实验项目有进行了吗？进行了有记录吗？ 性能试验报告 品质部 13 实验设备年度校验了吗？试验方法明确了吗？实验结果判定清楚吗？ 设备校验合格标识、试验作业指导书、试验标准 品质部 14 如果是委外检验，外检试验机构的资质确认了吗？ 试验机构的资质文件（CNAS证书等） 品质部 15 试验辅助工具有吗？试验记录表格明确了吗？ 　—— 品质部 16 材料 材料的使用符合客户要求吗？材料有没有明确的标准？ 材料标准、材料替代文件、委外试验报告、材料物理试验报告、分供方清单 技术部、品质部 17 委外做材料试验了吗？自己有做材料的物理性能试验吗？有没有材质报告？所有被记录并合格吗？ 材质证明书、IMDS、物理性能试验报告 品质部 18 生产验证准备 人 操作人员是否对项目产品生产操作进行了培训？操作工是否熟练使用设备？ 培训记录和考评结果、资格证书 制造部 19 人员的配置是否符合岗位的需求，是否满足生产节拍稳定的需求？是否定人定岗 岗位-技能矩阵图 制造部 20 是否有特殊岗位需求（吊车、叉车等） 特殊岗位资格证书 管理部 21 机 生产投入的设备运行是否正常？保养记录表是否被记录？ 设备保养记录表、设备故障停机率指标 工程部 22 PPAP生产设备出现故障的处理方案是否确立？ 维修保养小组人员 工程部 23 PPAP生产的生产线是否已经布置好？是否与正式量产时所用状态一致？ 生产线初验收的报告 工程部 24 PPAP生产投入的检测设备是否运行正常？是否有相应的作业指导书？ 设备保养记录表、设备操作说明书 品质部 25 投入生产的工装（含料架）是否齐全，是否完好无损，是否满足生产使用需求？数量是否足够？ 工装设备清单 制造部 26 投入使用的物料箱是否准备妥当，物料箱是否符合包装规范，是否能保证产品品质？ 产品包装规范、物流包装规范 技术部 27 料 使用的原材料是否经过检验？来料标识是否正确完整？ 材料包装规范、材料标识卡 品质部 28 料片数量是否满足PPAP生产量的需求 生产计划 采购部 29 原材料及成品在库房的存放地点明确了吗？是否足够正常生产时对库位的需求？ 　—— 财务部 30 法 作业指导书发布了吗？悬挂位置确定了吗？ 操作指导书 技术部、制造部 31 检查基准书发布了吗？悬挂位置明确了吗？巡检记录表单明确了吗？ 检查基准书、检验记录表单 品质部 32 控制计划发布了吗？是否分发到现场并明确悬挂位置？ 控制计划 技术部、制造部 33 工艺流程图、包装规范是否明确了？ 工艺流程图、包装规范、如果是到线旁的包装则需查看顾客批准记录 技术部 34 MSA分析计划是否已经明确了？ MSA计划 品质部 35 需要做CPK分析的过程策划吗？关键尺寸的测量及记录明确方法记录表格了吗？ 控制图、CPK分析计划 品质部 36 环 现场生产环境干净吗？有没有卫生死角和管理死角？ 　—— 制造部 37 设备和工装干净吗？现场物料的流转是否顺畅？物料存放是否安全？ 产看对环境有要求的物料存放条件（比如有温湿度要求及安全性的库房） 制造部 38 各区域是否有明确的标识？是否有明确的