企业所得税年度申报表.xlsVIP

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14职工福利费支出纳税调整表 13职工教育经费支出跨年度纳税调整表 12企业所得税其他优惠明细表 11股权投资所得明细表 10减值准备纳税调整表 9资产折旧纳税调整表 8广告费纳税调整表 7以公允价值计量调整表 6境外所得税抵免明细表 5税收优惠明细表 4弥补亏损明细表 3纳税调整明细表 2(3)事业单位支出明细表 2(2)金融企业成本费用明细表 2(1)成本费用明细表 1(3)事业单位收入明细表 1(2)金融企业收入明细表 1(1)收入明细表 主表(一般工商企业) 主表校验表 qylx 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) 版本号:V2.0 金额单位:元(列至角分) 类别 行次 项目 金额 利润总额计算 一、营业收入(填附表一) 减:营业成本(填附表二) 营业税金及附加 销售费用(填附表二) 管理费用(填附表二) 财务费用(填附表二) 资产减值损失 加:公允价值变动收益 投资收益 二、营业利润 加:营业外收入(填附表一) 减:营业外支出(填附表二) 三、利润总额(10+11-12) 应纳税所得额计算 加:纳税调整增加额(填附表三) 减:纳税调整减少额(填附表三) 其中:不征税收入    免税收入    减计收入    减、免税项目所得    加计扣除    抵扣应纳税所得额 加:境外应税所得弥补境内亏损 纳税调整后所得(13+14-15+22) 减:弥补以前年度亏损(填附表四) 应纳税所得额(23-24) 应纳税额计算 税率(25%) 应纳所得税额(25×26) 减:减免所得税额(填附表五) 减:抵免所得税额(填附表五) 应纳税额(27-28-29) 加:境外所得应纳所得税额(填附表六) 减:境外所得抵免所得税额(填附表六) 实际应纳所得税额(30+31-32) 减:本年累计实际已预缴的所得税额 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例 合并纳税企业就地预缴的所得税额 本年应补(退)的所得税额(33-34) 附列资料 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 经办人: 经办人及执业证件号码: 受理人: 申报日期: 年 月 日 代理申报日期:年 月 日 受理日期:年 月 日 版本号:V2.0 Y 税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称: 纳税人识别号: 纳税人编码: 企业所得税年度纳税申报表附表一(1) 收入明细表 填报时间:年 月 日 金额单位:元(列至角分) 项 目 金 额 一、销售(营业)收入合计(2+13) (一)营业收入合计(3+8) 1.主营业务收入(4+5+6+7) (1)销售货物 (2)提供劳务 (3)让渡资产使用权 (4)建造合同 2.其他业务收入(9+10+11+12) (1)材料销售收入 (2)代购代销手续费收入 (3)包装物出租收入 (4)其他 (二)视同销售收入(14+15+16) (1)非货币性交易视同销售收入 (2)货物、财产、劳务视同销售收入 (3)其他视同销售收入 二、营业外收入(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 1.固定资产盘盈 2.处置固定资产净收益 3.非货币性资产交易收益 4.出售无形资产收益 5.罚款净收入 6.债务重组收益 7.政府补助收入 8.捐赠收入 9.其他 经办人(签章): 法定代表人(签章): 企业所得税年度纳税申报表附表一(2) 金融企业收入明细表 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) 金额 一、营业收入(2+19+25+35) 第1行=第2+19+25+35行 (一)银行业务收入(3+10+18) 第2行=第3+10+18行 1.银行业利息收入(4+5+6+7+8+9) 第3行=第4至9行合计 (1)存放同业 (2)存放中央银行 (3)拆出资金 (4)发放贷款及垫款 (5)买入返售金融资产 (6)其他 2.银行业手续费

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