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14职工福利费支出纳税调整表
13职工教育经费支出跨年度纳税调整表
12企业所得税其他优惠明细表
11股权投资所得明细表
10减值准备纳税调整表
9资产折旧纳税调整表
8广告费纳税调整表
7以公允价值计量调整表
6境外所得税抵免明细表
5税收优惠明细表
4弥补亏损明细表
3纳税调整明细表
2(3)事业单位支出明细表
2(2)金融企业成本费用明细表
2(1)成本费用明细表
1(3)事业单位收入明细表
1(2)金融企业收入明细表
1(1)收入明细表
主表(一般工商企业)
主表校验表
qylx
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
版本号:V2.0
金额单位:元(列至角分)
类别
行次
项目
金额
利润总额计算
一、营业收入(填附表一)
减:营业成本(填附表二)
营业税金及附加
销售费用(填附表二)
管理费用(填附表二)
财务费用(填附表二)
资产减值损失
加:公允价值变动收益
投资收益
二、营业利润
加:营业外收入(填附表一)
减:营业外支出(填附表二)
三、利润总额(10+11-12)
应纳税所得额计算
加:纳税调整增加额(填附表三)
减:纳税调整减少额(填附表三)
其中:不征税收入
免税收入
减计收入
减、免税项目所得
加计扣除
抵扣应纳税所得额
加:境外应税所得弥补境内亏损
纳税调整后所得(13+14-15+22)
减:弥补以前年度亏损(填附表四)
应纳税所得额(23-24)
应纳税额计算
税率(25%)
应纳所得税额(25×26)
减:减免所得税额(填附表五)
减:抵免所得税额(填附表五)
应纳税额(27-28-29)
加:境外所得应纳所得税额(填附表六)
减:境外所得抵免所得税额(填附表六)
实际应纳所得税额(30+31-32)
减:本年累计实际已预缴的所得税额
其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例
合并纳税企业就地预缴的所得税额
本年应补(退)的所得税额(33-34)
附列资料
以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
纳税人公章:
代理申报中介机构公章:
主管税务机关受理专用章:
经办人:
经办人及执业证件号码:
受理人:
申报日期: 年 月 日
代理申报日期:年 月 日
受理日期:年 月 日
版本号:V2.0
Y
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:
纳税人识别号:
纳税人编码:
企业所得税年度纳税申报表附表一(1)
收入明细表
填报时间:年 月 日 金额单位:元(列至角分)
项 目
金 额
一、销售(营业)收入合计(2+13)
(一)营业收入合计(3+8)
1.主营业务收入(4+5+6+7)
(1)销售货物
(2)提供劳务
(3)让渡资产使用权
(4)建造合同
2.其他业务收入(9+10+11+12)
(1)材料销售收入
(2)代购代销手续费收入
(3)包装物出租收入
(4)其他
(二)视同销售收入(14+15+16)
(1)非货币性交易视同销售收入
(2)货物、财产、劳务视同销售收入
(3)其他视同销售收入
二、营业外收入(18+19+20+21+22+23+24+25+26)
1.固定资产盘盈
2.处置固定资产净收益
3.非货币性资产交易收益
4.出售无形资产收益
5.罚款净收入
6.债务重组收益
7.政府补助收入
8.捐赠收入
9.其他
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表一(2)
金融企业收入明细表
填报时间: 年 月 日
金额单位:元(列至角分)
金额
一、营业收入(2+19+25+35)
第1行=第2+19+25+35行
(一)银行业务收入(3+10+18)
第2行=第3+10+18行
1.银行业利息收入(4+5+6+7+8+9)
第3行=第4至9行合计
(1)存放同业
(2)存放中央银行
(3)拆出资金
(4)发放贷款及垫款
(5)买入返售金融资产
(6)其他
2.银行业手续费
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