第二次税收典型调查表及代码表（含汇总格式）.xlsVIP

汇总格式 代码表 税收调查表 纳税人识别号 纳税人名称 应税收入 交通运输 公路货物运输 内河、近海货物运输 远洋货物运输 航空客运运输 航空货物运输 管道运输 建筑业 建筑 安装 修缮装饰 融资租赁 邮电通信 邮政 电信 装卸搬运 信息服务（包括信息传输、信息技术、信息内容服务，不包括邮政电信服务） 其它工程作业（海上钻井，隧道） 劳务代码名称 劳务代码 生产性服务业 文化体育业 娱乐业 住宿、餐饮、旅游 其他服务业 单位：万元 行次 基本信息 填写主管地方税务机关为纳税人确定的识别号（税务登记证号码） 以纳税人在工商行政管理局登记注册的汉字名称为准 主管税务机关 填写主管税务机关名称 登记注册地址 以纳税人营业执照所填地址为准 财务负责人联系电话 填写纳税人财务负责人联系电话 其中：不征税收入 营业税劳务收入 销售货物和提供增值税劳务收入 代扣代缴他人营业税 营业成本 按企业利润表中主营业务成本和其他业务成本的合计数填报 营业利润 劳务名称 小计 劳务代码 是指纳税人本项营业税劳务所取得的全部价款和价外费用，包括免税收入、视同销售收入和已被其他纳税人代扣代缴营业税的收入，不包括代扣代缴他人营业税的收入（本数据应包含本表第20栏“应税减除项目金额”的金额，小计栏为以前各列的合计数）。 其中：出口劳务收入 其中：免税收入 应税减除项目金额 是指营业税劳务相对应的、已按营业税规定从计征营业税的收入中扣除的项目金额。本项目应在“支出类分项信息”中再分拆填报。 应税营业额 第21栏=第17栏—第19栏—第20栏（小于0填0） 营业税税率 本年按规定税率计算的应交营业税额 第23栏=第21栏×第22栏 本年按政策规定减免的营业税额 第24栏=第19栏×第22栏 本年度实际缴纳的营业税额 本年度欠缴的营业税额 从本市单位和个人取得的收入占项目总收入的比重（百分比） 是指企业生产经营过程中从本市单位和个人取得的本项目收入占本项目总收入的比重，按已开具发票统计填报。 外购材料支出 年初材料成本余额 是指本项目经营用的外购材料年初余额，包括存货、库存商品年末余额。 外购机器设备支出 加工、修理修配费用支出 是指企业当期提供原料及主要材料，委托他人加工、制造货物以及委托他人对损伤和丧失功能的货物进行修复并使其恢复原状和功能所支付的费用。如无法按实填报，按收入比例划分。 是指企业生产经营过程中外购本市企业本项目的支出额占本项目总支出额的比重。按已收受发票销方统计填报。 外购不动产支出 外购土地使用权支出 外购无形资产支出 外购建筑业劳务支出 金融、保险费用支出 外购信息服务支出 是指企业生产经营过程中利用仓库、货场或其他场所贮放、保管货物所发生的费用。 广告费用支出 经营性设备租赁费用支出 经营性不动产租赁费用支出 外购设计服务费用支出 外购研发服务费用支出 总集成和总承包分包业务支出 服务外包费用支出 差旅费支出 在本市范围内发生的项目支出占项目总支出的比例（百分比） 是指企业生产经营过程中外购本市企业本项目的支出额占本项目总支出额的比重。按已收受发票销方统计填报。（不含金融保险，总承包总集成） 填报企业盖章： 填报日期： 税务机关审核人： 其中：用于机器设备的建筑业劳务支出 收入类分项信息 项目 填表说明 2010年发生数 项目 填表说明 2010年发生数 港口码头服务 注意事项 销售不动产 机场服务 总集成和总承包 企业全部收入 营业税额 填报企业全年缴纳的营业税额，企业应根据营业税申报表填报，本项应包括已被其他纳税人代扣代缴营业税，不包括代扣代缴他人营业税 其他费用支出 填报不属于营业税、增值税征收范围的收入。 填报企业货物销售、增值税应税劳务和营业税劳务的全部收入，应按增值税申报表应税收入、营业税申报表应税收入和不征税收入合计填报。（第6栏=第7栏+第8栏+第9栏） 填报全年被其他纳税人代扣代缴营业税，如建筑业分包单位被总包单位代扣代缴营业税等。 其中：被其他纳税人代扣代缴营业税 企业销售商品和提供劳务等日常活动产生的利润，为主营业务利润和其他业务利润减去有关期间费用的余额，应按损益表或利润表中“营业利润”填报 是指直接对境外单位和个人提供的营业税劳务收入（包括在境内为境外单位和个人提供营业税劳务收入），以及全部在境外发生的营业税劳务收入。 是指本项目经营用的外购当期材料支出，包括原材料、低值易耗品、包装物、燃料、动力、办公用品、修理用配件等外购商品支出（除销售不动产企业外，其他企业不包括用于不动产的材料支出），对不能按照实际发生额填报的支出项目，按收入比例划分，公式为：按比例填列的项目支出=不能准确划分的项目支出×（本表第17-19栏）÷（本表第6栏）×100