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成本管理 概述 维护成本管理实现了在省公司的宏观调控下实现全省维护成本的管控工作，细化制定各市分公司网络维护成本的定额区间，审核确定各市分公司网络维护成本年度预算及支出计划,对维护项目的实施进行审批和执行控制；负责省内网络维护成本的统计分析工作. 成本管理分为预算管理和支出管理,其中预算管理分为年度预算,月度日常维护预算和月度大修预算. 预算管理 年度预算管理 分公司各维护部门发起申请 每年第四季度，分公司各维护部门（包括各县分公司维护部门）根据当年实际发生的维护费用支出、下一年将要计划进行的维护项目以及下一年计划新增固定资产等资料，编制维护项目和费用计划，报市分公司客户响应中心 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 预算申请 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 处理中 点击处理后显示上报页面: 说明:如果一个本地网有很有维护部门.要求所有维护部门都上报后 才上报到分公司 分公司客响申批 市分公司客户响应中心根据各维护部门上报的项目和计划，结合当年和下一年的实际情况，编制维护成本预算，提交财务部。财务部根据其他相关部门（市场拓展部、综合管理部等）的维修费（含低耗）预算，汇总平衡后，编制市分公司维修费预算并上报省公司 分公司客响登陆 ( 电子运维 ( 处理中 分公司总经理审批 同时，分公司客响中心应将编制的维护成本预算，包括项目明细表（要按大修理项目和日常维修项目分别编制），报省公司运维部，省公司运维部对其合理性进行审核 分公司总经理登陆后: 电子运维(处理中 省运维部和财务部审核 省公司财务部与运行维护部根据维修费的历史情况和各市分公司成本项目计划，综合平衡并报预算管理委员会审批后，下达维修费预算，同时细分其中后端维护成本的预算额 省公司登陆后: 电子运维(处理中 客响中心下发 市分公司对省公司下达的修理费预算进行分解，将后端维护部门全年所需的维护成本预算下达给客响中心。 分公司客响登陆后: 电子运维(处理中 维护部门归档 维护部门确认和归档预算总金额 维护部门登陆后: 电子运维(处理中 月度日常维护 维护部门在年度预算后由客响中心分解给该部门的预算金额范围内进行做月度日常维护预算，每月应定期将日常维护项目和费用计划报客响中心，经客响中心审核后下达给各维护部门，由各维护部门按下达的计划实施。 维护部门发起 由各维护部门在了解分给本部门预算金额（年底上报给省公司的预算金额）的前提下填写日常维护项目单. 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 预算申请 维护部门上报 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 客响中心审批 由客响和分管总经理对预算的项目进行审批；可以选择部分项目审批通过部分不审批通过. 客响中心登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 分公司总经理审批 分公司总经理登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 客响中心下发 审批通过后由客响中心下发给各维护部门，维护部门在下个月可以对预算通过的项目进行实施 客响中心登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 维护部门归档 维护部门将该预算归档 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 月度大修流程 大修项目是指单项发生费用较大、非周期性的维护项目，大修理项目指单项维修费支出在该项固定资产原值10%—20%之间或单笔维修费支出超过5万元但不符合资本化条件的维护项目。 仪器仪表、备品备件和维保的集中购买视同大修理。仪器仪表、备品备件由省公司统一购置，具体实施办法见省公司相关文件；交换、传输、数据、计算机的维保由省公司统一购买。按照统谈统签、统付分摊的原则，相关费用将分摊到各市分公司，在各分公司成本中列支。 大修项目的预算一般有两种情况：一种是预算超过十万元，这需要上报至省公司运维部，另一种是预算没有超过十万的，这种流程和日常维护流程基本一样. 维护部门发起 由各维护部门在了解分给本部门预算金额（年底上报给省公司的预算金额）的前提下填写大修项目单. 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 预算申请 维护部门填写维修单并上报 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 客响中心审批 由客响中心对预算的项目进行审批；可以选择部分项目审批通过部分不审批通过. 客响中心登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 分公司总经理审批 可以选择部分项目审批通过部分不审批通过 分公司总经理登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 客响中心确认下发 审批通过后，如果审批金额大于十万，则由客响中心上报至省公司，否则由客响中心下发给各维护部门，维护部门在下个月可以对预算通过的项目进行实施. 客响中心登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 维护部门归档 维护部门登陆 ( 电子运维 ( 处理中 ( 处理 支出管理 对于大修理项目，要比照投资项目