【能力绩效考核模板】食品集团绩效考核计划表.docVIP

人力资源总监绩效考核计划表 ? 考?? 评?? 项?? 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 人工成本率 人工成本率=人工成本+销售总额×100% 人工成本：包括编制与非编制人员（临时工）的工资、资金、加班费和各项福利 10% 11% 12% 12 财务 中心 滚动 2 人均工资 增长率 人均工资增长率=当期人均工资÷上期人均工资×100%人均工资=工资总额÷员工总人数 工资：见财务中心报表员工：人力资源部在案的编制人员 10% 5% 2% 10 财务 中心 年 3 人工 资源 系统 改善效果 业绩 提升 业绩提升=当期人均产出÷上期人均产出×100% 人均产出=边际贡献总额÷员工总人数 边际贡献总额：销售额扣除变动成本与变动费用，以财务中心结算报表为准 员工能力评价：以《人力资源系统情况调查表》的评分为准凝聚力评价：以《人力资源系统情况调查表》的评分为准 110% 100% 90% 40 财务 中心 滚动 员工能力 各部门评价的平均得分 80分 60分 10分 8 总裁 季 凝聚力 各部门评价的平均得分 80分 60分 10分 5 4 员工关系 处理 面谈 计划 对照面谈计划，每少面谈一个员工扣2分，最多扣10分 面谈计划：每月至少安排8个员工的面谈 ? 8个 ? 5 总 ? ? 裁 月 面谈报告 未及时提交面谈情况报告，扣3分 及时：每月10日前提交上月的面谈报告 ? 0次 ? ? 建议 报告中的建议每被采纳一项，奖2分，最多奖10分 采纳：以签字批复的备案记录为准 ? ? ? ? （续） 考?? 评?? 项?? 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 5 岗位招聘 及时性 每出现一人次核心岗位未及时到位扣2分，并转入下期考核，再次未到位扣5分（最多扣5分/人），每出现一人次关键岗位未及时到位扣1分，并转入下期考核，再次末到位扣2分，本项最多扣20分 到位：以办理入职手续为准不及时：与岗位招聘计划规定的到位时间不符核心岗位：见核心岗位清单关键岗位：见关键岗位清单 ? 0个 ? 20 《招聘情况报告表》 月 6 人员 流失量 每流失一个核心人员，扣5分 核心人员：见核心人员清单 流失：指主动辞职的员工 ? 0个 ? ? 《人员流失报告表》 月 关键人员流失率=当期关键人员流失数÷当期关键人员总数×100%，每升高1个百分点扣5分，最多扣20分；每降低1个百分点奖5分，最多奖20分 关键人员：见关键人员清单 ? 10% ? ? 营销总监绩效考核计划表 考?? 评?? 项?? 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 回款目标 达成率 回款目标达成率=累计实际完成回款额÷累计计划回款额×100% 累计实际回款额：以财务中心结算报表数据为准累计计划回款额：指公司下达给销售大区的月度指标 120% 100% 80% 40 财务 中心 累计 2 销售 回款率 销售回款率=累计回款额÷累计销售额×100% 累计回款项额与累计销售额：以财务中心结算报表数据为准? 100% 95% 85% 20 财务 中心 累计 3 销售 费用率 销售费用率=当期销售费用÷当期销售额×100% 销售费用：业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等实际销售额：以财务中心结算报表数据为准 1.5% 1.8% 3% 5 财务 中心 季度滚动 4 销售额 增长率 销售额增长率=当期销售额÷去年同期销售额×100% 销售额：以财务中心结算报表数据为准 135% 125% 110% 15 财务 中心 滚动 5 重点产品 销售增长率 重点产品销售增长率=（当期销售额－上期销售额）÷上期销售额×100% 重点产品：公司确认重点发展的新产品或核心产品（见重点产品清单）销售额：以财务中心结算报表数据为准 120% 110% 100% 15 财务 中心 滚动 6 客户投诉 降低率 客户投诉降低率=1-（当期客户投诉量÷上期客户投诉量）×100% 客户投诉量：以客户投诉到市场部的记录为准 ? ? ? 5 ? 季度滚动 营销总监—市场部长绩效考核计划表 考?? 评?? 项?? 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 销售额 增长率 销售额增长率=当期销售额÷去年同期销售额×100% 销售额：以财务中心结算报表数据为准 135% 125% 110%