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质量信息内部沟通控制程序
1、目的和适用范围
1.1、目的
在组织内建立沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通，从而改进体系的有效性。
1.2、适用范围：适用于公司内质量信息的沟通。
2、职责：
2.1、办公室负责质量管理体系内部沟通的归口管理和实施。
2.2、各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。
3、程序要求
3.1、质量管理体系有效性信息的内容应包括：
1）质量方针、目标完成的信息；
2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货的信息；
3）产品符合性信息、产品监视和测量的信息、进货检验情况；
4）不合格信息、顾客退货及处置情况；
5）生产过程中的信息；
6）纠正和预防措施的制定实施情况等。
3.2、日常质量信息的沟通。
办公室应确定3.1中所列每一类信息的收集职责形式，传递渠道以及收集的周期，编制《质量统计报表传递的规定》ZY-ZY-5.5.3-1A经主管副总经理批准后，下发各单位实施。
3.3、异常质量信息的沟通及处置
1）异常信息发生时，有关部门应填写《信息反馈表》ZY-JL-5.5.3-01一式两份报办公室，办公室签收后，组织相关部门进行现场调查，确定处理方案，及时交一份给相关责任部门并监督其实施。
2）责任部门收到《信息反馈表》后，应组织有关人员分析原因制定纠正措施，按《纠正预防措施控制程序》ZY-CX-8.5-A执行，并将处理结果报办公室。
3）办公室将已处理完的《信息反馈表》复印一份发回提出部门。
4）对办公室协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。
5）办公室应对《信息反馈表》进行登录，填写《信息反馈登记表》ZY-JL-5.5.3-02，作为监视信息沟通有效性的重要内容。
3.4、工程部每月应召集一次质量例会，对质量管理体系运行有效信息进行沟通，例会由管理者代表主持，例会上所做出的决定，工程部应发出会议记要，通报各部门实施，工程部要检查有关部门的实施情况，并在下一次质量例会上报告。
3.5、其他沟通形式：
各部门可以利用班会，日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。
4、相关文件
4.1、《纠正预防措施控制程序》 ZY-CX-8.5-1A
4.2、《质量统计报表传递规定》 ZY-ZY-5.5.3-1A
5、记录
5.1、《信息反馈表》 ZY-JL-5.5.3-01
5.2、《信息反馈登记表》 ZY-JL-5.5.3-02
ZY-CX-5.5.3-A 更改码:1
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