NOSA安健环管理体系内部审核手册.pdf

NOSA 五星管理体系 标准审核手册 被审核单位 ………………………………………………………..………………… 审核员 ……………………………………………………………………………... 审核组长 …………………………………………………………………………….. 日期………………………………………………………………………………… NOSA 五星管理体系标准审核手册 1.00 房屋及内务（厂务）处理 审核要点 审核记录 1. 电站是否已经识别和评 元素 1.11 建筑物及地面 估了与建筑物有关的风 险？ 含义: 通过对建筑物和房屋的适当维 2. 了解电站建筑物和地面 护，保持结构的整体性。 维护的管理程序； 3. 了解电站建筑物和地面 1.11.1 计划维修 管理覆盖的范围，是否 包含了 1.11.2 和 1.11.3  具有并遵照建筑物，地面的维护进度 规定的项目； 表。 4. 电站是否有指导检查和 维修后验收的建筑物和 地面完好的标准； 1.11.2 建筑物/房屋 的状态 5. 建筑物和地面的维修需 求如何发现和报告出 所有下列项目状态完好: 来？  屋顶 6. 建筑物维修计划由哪个  墙及支撑柱 部门制定？如何被执  门道及窗架 行？  排水沟及落水管 7. 查看维修计划表，抽查  固定梯子 4 个维修项目，看是否  混凝土与钢结构 按照计划进行了维修？  管道 8. 现场查看是否有不符合  水箱或槽 要求的建筑物，追溯其 是否按照程序报告和得 1.11.3 地面状态 到维修？追溯风险识别 评估如何进行？ 所有下列项目状态完好: 9. 整体建筑物和地面的管  地板 理状态、风险状态综合  地毯