供应商监察项目表.pdfVIP

工程審査　チェックリスト 実施日 工程名 ○：問題なし 品 番 △：条件付ＯＫ 生産台数 ×：改善要(量産不可) 審査委員 －：対象外 保留：保留 No. 工程 対象 チェック項目 結果・判定 内容 5Sは徹底されているか 1 1-1 5S （整理、整頓、清潔、清掃、しつけ） 先入、先 2 1-2 先入れ、先出しルールが適切に運用されているか 出 3 1-3 保管 長期に保管、放置されるリスクは無いか 安全部品 4 1-4 設定された安全部品は、正しく現場に徹底されているか 重要部品 安全部品に物理的ダメージが加わるリスクはないか 安全部品 5 1-5 （運搬、保管など） 重要部品 　例：電源プラグの変形リスク、P板実装品の保管 部品受入 安全部品 部品箱には仕切りなどで、実装部品などへの変形等リスク 6 1-6 部品倉庫 重要部品 はないか 安全部品 コネクタ部に異物が混入するリスクはないか 7 1-7 重要部品 　・部品箱に蓋はあるか コネクタ部に異物が混入するリスクはないか 安全部品 8 1-8 　・部品箱の蓋がダンボールや合板で切断クズ等がコネクタ 重要部品 　　に入らないか 安全部品 安全部品を間違えて出庫してしまうリスクはないか 9 1-9 重要部品 　例：ヒューズ(定格違い） 置き場表 検査品、未検査品及び、合格品、不合格品置き場 10 1-10 示 が正しく設置されているか 安全部品 特別管理が必要な部品の管理は適切か 11 1-11 重要部品 (温湿度条件、静電気条件など) 検査環境は適切か 12 2-1 検査環境 ・静電気、温湿度 13 2-2 RoHS RoHS確認のルールと実施状況 安全部品 14 2-3 安全部品、重要部品の指定は適切か 重要部品 安全部品 検査規格への識別表示(安全部品、重要部品表示）はある 15 2-4 重要部品 か 安全部品 16 2-5 安全部品、重要部品は予兆管理（傾向管理）をしているか 重要部品 安全部品 安全部品、重要部品の工程能力は適切か 17 2-6 部品検査 重要部品 　例：Cpk1.67なら抜き取り検査移行