项目宣传单质量手册及环境手册.pptVIP

7.2 与顾客有关的过程 7.2.3 顾客沟通 公司应确定并实施与客户有关的沟通： ·有关产品信息、查询等； ·合同、定单的处理，包括修订； ·客户反馈，包括客户投诉。 7.2.4 相关程序文件 ?《合同评审控制程序》 7.3 设计和开发 本公司按日本总公司（株式会社酉岛制作所）提供的图样及技术要求进行生产，现天津公司自身无产品设计和开发职能，故删减 ISO9001：2008 标准中的 7.3 条款 7.4 采购 7.4.1 采购控制 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购验证 7.4.4 相关程序文件 《采购及供方评价控制程序》 7.5.1 生产和服务提供过程的控制 ·生产运作前应得到规定产品特性的有关信息； ·具备必要的作业指导文件； ·使用适宜的生产设备； ·具备并使用监视和测量设备； ·实施监测（必要时）活动； ·实施规定的放行、交付和交付后的活动。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 ·顾客满意度已作为公司质量管理体系业绩的测量指标之一。 ·公司业务人员主动与顾客联系，联系方式包括走访、电话、传真、e-mail等形式。 ·业务课定期向顾客发送《顾客满意度调查表》并积极回收。回收率≥ 70％时，统计结果有效。 ·调查表评估项目应包括服务态度、产品质量、准时交货、产品价格等方面内容，以便全面测量顾客的满意程度，收集相关意见和建议。 ·相关部门应主动处理好顾客投诉及反馈信息等。 ·定期分析、改善与顾客之间的关系，以确保顾客持续满意。 8.2 监视和测量 8.2.2 内部审核 ·公司建立《内部审核控制程序》，以确定质量管理体系： a) 是否符合国际标准之要求 b) 是否有效的实施和保持 ·在制订审核计划时，公司要考虑到被审核活动和区域的状态及其重要性，还应考虑到以前评审的结果，并规定审核准则、范围、频次和方法，审核应由与被审核工作无关的人员进行。 ·内部审核控制程序要包括实施审核的责任和要求，确保其公正性。 ·记录审核结果并向管理层报告。 ·相关部门应对审核中发现的不合格项及时采取纠正和纠正措施，内审员对所采取的纠正措施之有效性进行确认。 8.2 监视和测量 8.2.3 过程监视和测量 ·本公司采用工作检查、内部审核、管理评审、数据分析、顾客满意度调查、各部门目标达成统计等方法，对质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程是否保持其实现预期结果的能力。当未达到所策划的结果时，采取适当的纠正和预防措施，以最终确保产品的符合性。 8.2 监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 ·公司建立《产品监视和测量控制程序》，对产品特性进行测量和监控，以验证产品符合要求。 ·质管课检验人员负责产品实现过程的各阶段的检验或验证。 ·符合验收准则的证据应形成文件，记录应有产品放行授权人的签字。 ·交付给顾客的产品，在产品检验或验证圆满完成前，不得放行产品和交付（除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准）。 8.2.5 相关程序文件 《产品监视和测量控制程序》 ? 《内部审核控制程序》 ? 《顾客满意度测量控制程序》 8.3 不合格品控制 8.3.1 公司建立《不合格品控制程序》，明确不合格品的识别和控制处理方法。 8.3.2 对不合格品予以纠正，在纠正后应对其重新验证，以证实其符合性。 8.3.3 公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品： a）采取措施，消除已发现的不合格品（如退货、挑选、返工等）； b）经有关授权人员批准、适用时经顾客批准，采用让步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，防止其原预期的使用或应用（如报废）。 8.3.4 在交付后或开始使用后才发现的不合格品，公司采取与不合格品对客 户的影响程度相适应的措施。 8.3.5 不合格品的评审与处置的相关记录由质管课予以保存。 8.3.6 相关程序文件 《不适合品控制程序》 8.4 数据分析 8.4.1 本公司对数据进行定期收集和分析，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 8.4.2 这些数据包括从测量和监控活动及其它相关来源产生的数据。 8.4.3 公司必须分析这些数据，并提供以下信息： ·顾客满意或不满意 ·产品是否符合要求 ·过程和产品的特性及趋势 ·供方的情况 8.5 改进 8.5.1 持续改进 ·公司策划并管理质量体系持续改进所必须的过程。 ·通过利用质量方针、质量目标、内部审核、管理评审、数据分析、纠正和预防措施，持续改进公司建立的质量管理体系。 8.5.2 纠正措施 ·各职能部门对体系运做过程中出现的异常，应提出改进建议并采取纠正措施，消除不合格原因，以防止再次发生。 ·本公司纠正措施对以下内容做出规定： a) 评审不合格（包括顾客抱怨） b) 确定不合格原因 ? c) 评价确保不合格不再发生所需采取的措施 d) 确定和实施