JH-OP-CG03直接采购管理流程.docVIP

直接采购流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 流程概况 流程目的 规范直接采购操作与要求。 适用范围 适用于设计、营销、工程承包商与材料/设备供应商直接采购范围的采购管理。 定义 无 流程主导及 参与部门 工程管理部（主导部门）、规划设计部（主导部门）、营销策划部（主导部门）、成本管理部（参与） 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 材料/设备选型定板流程 部门 流程中承担职责 需求提出部门 编制《采购计划》，并提交成本管理部审核 根据材料定板和设备选型要求，收集供方信息 对供方进行询价和议价 编制《直接采购审批表》 成本管理部 审核《采购计划》 审核采购价格 2、流程图 工作程序 3.1采购计划确定 3.1.1规划设计部、营销策划部根据《项目总计划》要求，编制承包商进场计划；工程管理部根据各项目部计划汇总工程、材料设备进场计划。 3.1.2规划设计部、营销策划部、工程管理部根据进场计划编制项目招标工作计划，报审批后交成本管理部。 3.1.3成本管理部汇总采购计划并提出成本目标，对采购计划中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，确定采购方式：万元以采购《免招标项目审批表》 3.2供方信息收集 3.2.1 需求提出部门负责收集信息，收集渠道包括但不限于： 部门内部承包商及供应商信息库； 网上搜寻； 内部公告； 相关部门及人员推荐； 供方自行推荐； 同行推荐。 3.3 直接采购 3.3.1需求提出部门与供方进行询价和议价，并编制《直接采购审批表》提交审批 3.3.2《直接采购审批表》经审批确定后，承包商或供应商签订采购合同并与承包商或供应商签订采购合同。 3.3.3对已签订合同经济合理性可进行抽样审核，结合目标成本要求、成本信息库及外部市场咨询等各渠道的价格信息进行价格审核，如超过目标成本，则采取相应措施。 3.4供方评价 3.4.1项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由就评审的内容及要求，下发《供方评价表》至相关部门。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈给部门。评审应包括以下内容： 业务完成质量情况； 业务合作过程中的配合与服务情况； 合同工期的履行情况； 安全文明施工情况； 材料/设备的供应情况； 结算的办理情况； 售后服务情况； 其他情况。 3.4.2评审结果以《合格供方名单》、《不合格供方名单》的方式提请批，由成本管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标；两年后如参加公司业务投标，需重新进行考察评审。 支持性文件 4.1《合同管理流程》 相关记录 5.1《进场计划》 5.2《合格供方名单》 5.3《供方评价表 5.4 . JH-QR-CG17《直接采购审批表》 5.5《不合格供方名单》 -OP-CG03 版号：A/0 页码：第 5 页 共5页