027.仓储物资管理制度.docVIP

赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓储物资管理制度 编 码 SMP-WL-00-027 页 数 5—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 仓储部 分发部门 仓储部 目 的：为了规定仓储物资管理工作的内容与具体要求，特制定本制度。 适用范围：适用于公司仓储物资管理。 责 任 者： 仓储管理人员。 内 容： 1、工作程序： 1.1 物资验收入库和编号程序。 1.2 物资的保管保养。 1.3 物资的发放。 1.4 物资的清查盘点。 1.5 物资的退库规定。 2、仓储物资管理工作的具体要求： 2.1 物资验收入库程序。 2.2 物资的验收应按厂生产部的质量制度，力求做到定点供应。 2.3 各种器具要求符合公司计量制度。 2.4 物资进库由仓库专人按货物凭证核对后，目检外包装是否完整，有否受潮、破损、虫害、标签是否与货物一致等，凡不符合要求的予以拒收。 2.5如遇来物短件、少数或名称、规格、质量不符相应制度的，不应办理验收手续，应在两天内通知经办采购员，提货员（或科负责人）查明原因，（虽不办理验收手续，但对代管物资应妥善保管），经请示领导批准后，视情办理。 2.6 同意收货的物料，仓库统一编号，并按进货顺序填写物料登记总帐和库存货位卡（详见物料编号制度）。 2.7 物料在指定区域:待验区（黄）、合格区（绿）、不合格区（红）存放，标志明显。 在二十四小时内填写物料请验单（急用物料及时填写）交质检部门按规定取样抽检，检验合格后，凭供物单位的正式发票办理验收入库手续并记帐。 赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓储物资管理制度 编 码 SMP-WL-00-027 页 数 5—2 2.8 包装材料按厂生产计划收货，标签，使用说明书必须与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致经质管部检验合格才能验收入库。 3 、物资的保管保养： 3.1按物资的不同材质、规格、性能、用途等技术要求，进行科学合理摆放和码堆，要求人流物流层次清楚，库容整齐清洁，标志明显，合理存放、取运和查验盘点，做好物资“十防”工作（防锈、防尘、防潮、防震、防磨、防疫、防爆、防变质、防漏电等），做到“三无”（无差错、无损坏、无丢失），“五清”（数量清、质量清、帐卡清、规格清、用途清），“四对口”（帐、卡、物、资金），以保证在库物资的质量和数量。 3.2 对易燃、易爆、有毒、腐蚀性的危险品、特殊药品要专库或专柜隔离存放：精神药品、麻醉药品、剧毒、贵重物资实行大人大锁保管，要求安全可靠，帐物相符。 3.3 标签和使用说明书均按品种、规格专库专柜上锁存放。 3.4 溶剂的包装实行专桶专用，不得混装，每次用后及时清洗，合格后才能重新使用， 3.5 库区应保持通风，除尘、整洁，控制温度湿度等（温度30度左右，相对湿度60-70%），并做好温、湿度记录。 3.6 仓库除保持必要的通道外，堆货还要注意五距（灯距、顶距、墙距、垛距、堆距），并能执行先进先出的发货原则。 3.7 有贮存期限、易变质的物料及贮存一段时间的须复检的物资，复检合格后才能使用。（详见物料贮存复检制度） 3.8 各类物质的帐目要求清晰，日清月结，单据齐全，留存备查。保管员每月向生产部、财务部交物资月报表。 3.9 保管员对各项库存物资的质量和数量负有保护管理责任，但无权外借、赊领、无权使用、处理。 4、 物资的发放； 4.1 各类物资的发放须严格按程序或定额制度执行。领取物资由车间领料员填写领料单，注明用途，经车间领导核准签字，交有关部门审批。 4.2 生产用原辅料、包装材料用量按生产部下达的生产指令发放，固定资产及各项工程 赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓储物资管理制度 编 码 SMP-WL-00-027 页 数 5—3 （包括大修用）材料由生产部审核。日常维修用材料、生产事务用品，化学试剂、玻璃 仪器、劳动保护用品等由行政部审核。仓库保管员必须采取切实可行的措施负责物资按质、按量、按期发放。 4.3 凡质量检验不合格的物资应登入不合格台帐备查，由行政部处理，不得发放给车间使用。 4.4 仓库发出物资要求包装完好，每件贴有合格证，并有化验报告单，标签或标志与物件一致，发料、送检、送料时要先进先出，称量计量。 4.5 仓库保管员与领料员核对实物后发放，仓库保管员、领料人均应在领料单上签字。 4.6 每次发料后，保管员要在库存货位卡上填清货物去向，结存情况，装在容器内的原辅料如分次使用，保管员应在该容器上标以领发清单，发料时应复核存量，如有偏差，应及时查明原因。 4.7 凡质量检验合格，但未办理发放验收入库手续