仲砾程序文件.doc

版本号：A版 编码：QL/CX-2015 受控状态： 受控号：02 编写依据：GB/T 19001-2008 《质量管理体系 要求》 程序文件 编制： 戴冬梅 审核： 戴菁菁 批准： 季 辉 2015年4月20日发布 2015年4月20日实施 上海仲砾环保科技工程有限公司 目录 文件名称 编号 版本/修改 页码 文件控制程序 QL/CX-01-2015 A/0 2 记录控制程序 QL/CX-02-2015 A/0 5 质量管理体系策划控制程序 QL/CX-03-2015 A/0 7 信息交流控制程序 QL/CX-04-2015 A/0 9 管理评审控制程序 QL/CX-05-2015 A/0 11 人力资源控制程序 QL/CX-06-2015 A/0 14 基础设施和工作环境控制程序 QL/CX-07-2015 A/0 17 产品实现的策划控制程序 QL/CX-08-2015 A/0 19 与顾客有关过程控制程序 QL/CX-09-2015 A/0 21 采购控制程序 QL/CX-10-2015 A/0 23 生产和服务提供控制程序 QL/CX-11-2015 A/0 25 测量和监控设备的控制程序 QL/CX-12-2015 A/0 28 顾客满意度测量程序 QL/CX-13-2015 A/0 30 内部审核控制程序 QL/CX-14-2015 A/0 31 过程和产品的监视测量程序 QL/CX-15-2015 A/0 34 不合格品控制程序 QL/CX-16-2015 A/0 37 数据分析控制程序 QL/CX-17-2015 A/0 40 持续改进控制程序 QL/CX-18-2015 A/0 42 文 件 控 制 程 序 (QL/CX-01-2015) 目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 适用范围 适用于质量管理体系要求的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量管理手册、各部门工作手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册、各部门工作手册。 3.3 各部门负责各自业务范围内文件的编制、使用和保管。 3.4 综合部负责组织对公司质量管理体系文件的管理、控制。 3.5 综合部负责对公司行政文件的管理控制。 3.6 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 4.程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量管理手册(包含了所有产品过程控制的程序文件)，由综合部备案保存； 4.1.2 公司第二级管理体系文件分为两类： a.部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)，工作标准(岗位责任制和任职要求等)，业务标准(国家有关的法律法规、产品规范、产品提供规范、质量控制规范等)，部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档； b.其他质量文件：可以是针对特定的质量计划、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的综合部门保存、使用。 4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来文件，包括政府主管部门发出的文件等，由综合部保存。 4.2 文件的编号 见本公司“管理体系文件编制规定” 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a.质量管理手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，综合部负责登记发放。 b.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合部负责备案、登记、发放。 c.各部门业务范围内的文件由相关人员编写，部门经理审批，由部门资料员登记、发放。 d.应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件收发记录》。 4.4 文件的受控状况 文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状况的印章，并注明分发号。 4.5 文件的更改 a.质量管理手册由综合部组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放。综合部应保留文件更改内容的记录。 b.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部